Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Час назад в СБИС пришло требование предоставить пояснения или подать уточненку (код ошибки 1 - покупатель заявил вычет по счету-фактуре, а поставщик не начислил в декларации НДС по этому счету-фактуре.). Поставщик не новый, работаем второй год, раньше подобных проблем с отчетностью не возникало...звонила им - главбуха сегодня нет, проблему озвучила, попросила скан Книги продаж в разрезе по нам и квитанцию из их МИФНС о приеме/вводе их декларации по НДС, сказали - завтра пришлют. Но на всякий случай прогнала еще раз сданную декларацию через сверку СБИС по НДС - все "зеркально" сдано и у нас, и у поставщика.
Рабочий день продолжается, звоню по рабочему вопросу в бухгалтерию другого поставщика. У них завод - основная организация, и несколько "дочек", отчетность сдается по нескольким компаниям. В разговоре случайно выяснилось, что им по трем компаниям такие требования пришли. Но у них поставщики в ХМАО, там уже рабочий день на момент получения требования закончился, завтра будут уточнять...Я спрашиваю - через сверку-СБИС декларации прогнали? Прогнали, все норм, все "зеркально". Ну и "под занавес" - позвонила коллеге-приятельнице, уже по личному вопросу...поделилась очередным "головняком", в ответ услышала - ей буквально только что по ее организации такое же требование пришло по двум контрагентам. С поставщиками еще не успела связаться, со мной начала разговаривать. Я ей говорю - прогони через сверку НДС. Прогоняет. Сдано "зеркально" с поставщиком. Это что вообще? Сбой технический (а что, 13-е число... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Иная, Подождемс... кто что скажет на эту тему.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Скажу да. Так и есть. У меня и коллег тоже пришли пустые требования. Все отражено, пишут что нет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
У меня тоже пришло требование по одному поставщику.
Мы его запросили, он 2 дня молчал, а потом прислал письмо - "извините, простите, мы ошиблись, подали уточненку" |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
BMK, у вас другой случай. Ваш контрагент реально не отразил отгрузку. У ТС все отражено, требования на пустом месте
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.11.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
У нас та же проблема. Пришло из ИФНС требование о пояснении, наш поставщик якобы не отразил нас в своей книге продаж (код ошибки 1). Начали выяснять, оказывается налоговая поставщика отчет НДС не принимает, по каким причинам не называет. Вот и ждем сидим, куда вывезет.... Новогодняя акция у них там что ли...помотай нервы налогоплательщику)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Увы...
![]() Это суровая реальность, причем по всей стране. Я тут уже горы информации перелопатила - и "от Москвы до самых до окраин" одна картина - налоговый ад...бухи с "инфарктом микарда - вот такой рубец"...жалобы и суды. Причины отказа известные, хотя в отчете с отказом в принятии стоит формулировка типа ошибка во подписи ЭЦП и прочее...В общем, если ты или твой поставщик попал хоть под один признак "однодневки" (от массовой регистрации и до бесконечности) - вперед, доказывай, что ты не верблюд, НДС не принимают... Наш поставщик, у которого декларацию НДС завернули, с жалобой в вышестоящий орган обратился. Но ведь это пока рассмотрят и примут решение... А у нас завтра истекает последний день подачи либо пояснения, либо уточненки и добровольной уплаты доначисленного налога. Нам-то что делать??? Последний раз редактировалось Иная; 16.11.2017 в 13:44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
как что? Пояснения что ошибки у вас нет. Вычет заявлен правомерно на основании ст. такой-то НК. Приложение копия полученной счф поставщика. Если прислали табличку, то её подтверждаете без изменений и отправляете
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Я впервые с этим сталкиваюсь, подскажите, пожалуйста...к требованию вот такое приложение указанием кода ошибки 1 - сф не отражена у поставщика. Это приложение-таблицу нужно подтверждать визой "без изменений"?(суммы и ИНН поставщика убрала)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Иная, я в прошлый раз просто отправила письмо с приложением счетов-фактур и пояснениями. Но у меня была иная ситуация. Поставщик действительно не отразил отгрузку у себя, они подавали уточненку
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо сердечное за помощь!
![]() Да, у Вас другая ситуация была. У нас счет-фактуры в Книге продаж у поставщика отражены, декларацию не принимают...боюсь, что пока в налоговой поставщика разбор полетов будет, наша налоговая ждать не будет. Последний раз редактировалось Иная; 16.11.2017 в 14:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Вам считаю тоже лучше отправить письмо с приложениями сканов счетов-фактур и накладных или что у вас там? Кто знает каким образом в их базу ляжет эта форма. Не дай бог затрет вычеты и кирдык
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
отвечать на требование все равно нужно. Так что вариантов особо и нет кроме как отправить письмо что вычеты вами применены правомерно. А там уже война план покажет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
бессмертный пони
|
![]()
Однозначно отвечайте, что вычеты заявлены правомерно и все, копию сф приложите. Пояснения в табличке подайте без изменений. Налоговая не имеет права снять вычеты просто так, нет такой статьи. Могут конечно выписать решение по проверке и доначислить, но это будет незаконно, так что не многие налоговые выписывают, потому что вы однозначно сможете обжаловать его уфнс. Естественно если все документы у вас есть.
Налоговая в этом случае только через суд может доначислить, если докажет, что сделка фиктивная, сейчас же новая статья в нк, теперь даже осмотрительность пофиг, главное доказать что сделка реальная. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|