Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.11.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите разобраться
В пакете документов в одном из заявлений об уплате косвенных налогов налоговая обнаружила ошибку.В результате частичное возмещение НДС. Контрагент исправить заявление и мы его получим в конце ноября. Могу ли я в декларации за 4 кв. 17 г. заполнить раздел 5 и возместить этот НДС. И еще как это ситуация отразиться на заполнение книги покупок. Т. к. в книге покупок за 3 кв. с/ф были зарегистрированы, регистрировать их 2 раз в 4 кв. не возможно. Тогда получается расхождение между книгой покупок и декларацией за 4 кв. 17г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте! Несырьевой экспорт, после 01.07.16г купили и продали?
Тогда вычет, как был в 3 разделе так и остался и его уже больше не трогают. Меняется только та часть, где реализация. Если не подтвердили НДС, то возвращаетесь в тот период и там уточненка и НДС сверху. Доплата налога и пени. Потом подтвердили позднее и этот доначисленный самостоятельно НДС к вычету принимаете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.11.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
У нас был заполнен раздел 4 декларации, в третий раздел сумму к вычету мы не ставили. Пример: сумма к вычету по 4 разделу 100р возместят 50. А остальные 50 отразить в разделе 5 за 4 кв.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Согласна с
Entry, думаю 5 раздел Вам не нужен. Для справки : Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Б_С_К, да, я вас как раз очень ждала
![]() Мне кажется, что 5-й раздел для сырьевого остался и для "старого" экспорта, который до 01.07.16г. А для "нового" и оснований нет т.к вычет НДС сразу и полностью идет в 3й раздел и не ждет уже того, подтвердили или не подтвердили экспорт. И уже уточненка за тот период, что не подтвердили и потом подтверждаем позднее и все. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Entry,
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|