Приходили ли требования из налоговой по НДС за 4 квартал 2017

[alina987]

Подскажите кому нибудь приходили требования по НДС по несостыковке за 4 квартал 2017г?

[Arhimed.]

Сообщение от alina987

приходили требования по НДС по несостыковке за 4 квартал 2017г?

несостыковке с чем? с прибылью?
а мы, зная что у них такие выкрутацы в каждом квартале , каждый отчёт теперь ждём до посленего срока - попозже требования приходить будут

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

несостыковке с чем? с прибылью?

думаю с контриками

[glad]

Сообщение от Вес`на

думаю с контриками

приходят только тогда когда реальная нестыковка, не зависимо 4кв или 1й

[odly]

у нас пришло, мол поясните почему вы применяете пониженную ставку 18/118, это что пониженная ставка?
Звоню в ИФНС спрашиваю это что? говорят новое руководство требует теперь подтверждать все счетами-фактурами, но говорит я сама ничего не знаю, пошла уточнять у руководства, до сих пор ходит уточняет, что далеть я не понимаю и в каком виде эти счета -фактуры предоставлять.. просто с пояснением, мол вот на ваше требование предоставлем то-то и то и все? бред какой-то

[Вес`на]

Сообщение от odly

у нас пришло, мол поясните почему вы применяете пониженную ставку 18/118, это что пониженная ставка?

Ставка 18/118 НДС является расчетной и применяется в особых случаях, оговоренных в п. 4 ст. 164 НК РФ. У вас особый случай или вы реализацию с расчетной ставкой провели?

[glad]

odly, напишите просто пояснение, что не применяете пониженную ставку.

[odly]

Balyakina, а 18/118 это ж правильно, не пониженная? строка 030 раздела 3 где про начисление ее ж обычно заполняют? ну стандартно... я просто начала сомневаться, хотя инспектор сказала, что все верно у нас. просто счета-фактуры надо предоставить

[Вес`на]

Сообщение от Balyakina

напишите просто пояснение, что не применяете пониженную ставку.

а что у них тогда в 30-ой строке?

[Вес`на]

Сообщение от odly

строка 030 раздела 3 где про начисление ее ж обычно заполняют? ну стандартно..

стандартно заполняют строку 10

[Вес`на]

Сообщение от odly

а 18/118 это ж правильно, не пониженная? строка 030 раздела 3

пониженная

Строка 030 декларации по НДС в разделе 3 заполняется плательщиками НДС, имевшими в отчетном периоде реализацию, в отношении которой сумма налога определяется по расчетной ставке 18/118.

[odly]

Вес`на, так сумма совершенно другая тогда получается
Я, чет наверное не понимаю

[odly]

у нас услуги, полученнных сч/ф нет, только три штуки выданных, ИП на ОСНО и получается, что должны заполнять 010 строку? только ндс то рассчитан не просто сумма*18%... а как сумма / 1,18 × 0,18

[odly]

Вес`на, либо в строку 010 без НДС ставится сумма? у меня просто общая там стоит и рядом в колонке уже выделен НДС и если я меняю с 030 в 010, то НДС не соответствует правде(((

[glad]

Я думала,ч то вы ошибочно отнесли в строку 030, сумму которая должна попадать в строку 010

[odly]

Balyakina, нет мы всегда так ставили... но работать начали только с 1 кв 2017, вот и теперь сижу кумекаю, что неверно? НО за предыдущие-то кварталы не было подобных запросов

[Вес`на]

Сообщение от odly

три штуки выданных

в счф ставка какая стоит? 18 или 18/118?

Сообщение от odly

в строку 010 без НДС ставится сумма? у меня просто общая там стоит и рядом в колонке уже выделен НДС

строки 30 у вас в декларации вообще не должно быть. В строке 10 гр.3 сумма без НДС!, далее гр.4 ставка 18%, и графа 5 сумма НДС = налоговая база * ставку 18%

Сообщение от odly

мы всегда так ставили..

поздравляю. Сдавайте уточненки

[Вес`на]

Сообщение от odly

если я меняю с 030 в 010, то НДС не соответствует правде(((

а в чем ваша правда состоит?

[glad]

Сообщение от odly

только ндс то рассчитан не просто сумма*18%... а как сумма / 1,18 × 0,18

в строку 030 графа 3 сумма попадает с НДС,а в строку 010 графа 3 сумма без НДС

[glad]

Вес`на, а что это за строка 030 -это по переуступке чтоль?
что-то я не сталкивалась, чтоб её заполнять