Форум: Раздельный учет налогооблажения Форум Главбух

Виталий2012 · 13.03.2018, 13:52

Добрый день ! Являюсь ИП по перевозке грузов собственным транспортом. НА текущий момент работаю на ЕНВД! Все больше контрагентов требует расчеты с НДС. Теперь думаю о создании раздельного учета что бы у меня было и ЕНВД и ОСНО. Как при этом грамотно организовать бух учет?
Можно ли все деньги приходящие с НДС отправлять на различные НДС-ные услуги (топливо, ремонты и прочее) и проводить их по ОСНО, а деньги которые приходят без НДС проводить как по ЕНВД.
Схема более подробная во вложении!

Среда · 13.03.2018, 13:59

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

Теперь думаю о создании раздельного учета что бы у меня было и ЕНВД и ОСНО.

Каким образом Вы предполагаете это осуществить?

Среда · 13.03.2018, 14:02

Чтобы у Вас появились операции с НДС, которые бы Вы могли учитывать по ОСНО, необходимо, чтобы данные операции не попадали под ЕНВД.
Не уверена, что это реально в Вашей ситуации...

Среда · 13.03.2018, 14:04

Кроме того, при раздельном учёте, чтобы отнести тот или иной расход на конкретную систему НО - нужно конкретное обоснование. В противном случае, расходы распределяются пропорционально.

Виталий2012 · 13.03.2018, 16:52

Какие варианты есть?

ptihka · 13.03.2018, 16:59

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

Какие варианты есть?

Для такого случая очень многие открывают ООО и работают, применяя ОСН, а ИП остается применять ЕНВД.

Виталий2012 · 13.03.2018, 17:04

можно подробнее! - в применении транспорта! У ооо нет своего транспорта он нанимает по договору аренды у ИП. ИП должен отчитываться по сдаче в аренду транспорта на ООО?, попадает это под енвд?

PS.
Вообще хотел все на ИП там у меня лизинговые платежи они тоже с НДС.

Вес`на · 13.03.2018, 17:22

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

Какие варианты есть?

отказаться от применения ЕНВД и перейти на ОСНО

Виталий2012 · 13.03.2018, 17:28

Цитата:

Сообщение от Вес`на

отказаться от применения ЕНВД и перейти на ОСНО

Для того чтоб это сделать или посоветовать ума много не нужно. Уж извините за грубый ответ. Вы же понимаете что при переходе на ОСН я буду уплачивать гораздо больше налогов. Задача найти оптимальное решение чтоб и с контрагентами с НДС работать и эти нДС платежи куда нибудь спихнуть без потерь на топливо, лизинг и прочее

Вес`на · 13.03.2018, 17:30

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

Для того чтоб это сделать или посоветовать ума много не нужно

а у меня его много и нет

Вес`на · 13.03.2018, 17:35

Вы хотите на елку влезть и попу не ободрать

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

Уж извините за грубый ответ

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

Вы же понимаете что при переходе на ОСН я буду уплачивать гораздо больше налогов.

а вы хоть что-то просчитывали? Открывая ещё одну организацию на ОСНО + ИП на ЕНВД много выиграете?

Виталий2012 · 13.03.2018, 17:46

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Вы хотите на елку влезть и попу не ободрать

а вы хоть что-то просчитывали? Открывая ещё одну организацию на ОСНО + ИП на ЕНВД много выиграете?

Много я выиграю если НДС платежи будут все уходить в расходы.
1. Если сделать ООО тогда возникают доп вопросы по взаимоотношениям между ООО и ИП и + возникают вопросы у налоговой к ИП, т.к. все расходы у меня практически ООО оплачивает, а ИП практически только выводит деньги на карту - так ни налоговая не банки работать не дадут -заподозрят в нарушении 115 ФЗ.

2. Самый норм способ на мой взгляд это разд учет - все деньги пришли на один расч.счет, с него же оплтил расходы с него же вывел деньги на карту. ПО балансу расходов и выводов денежных средств вопросов уже не должно возникнуть

ptihka · 13.03.2018, 19:09

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

1. Если сделать ООО, тогда возникают доп. вопросы по взаимоотношениям между ООО и ИП

Какие именно возникают вопросы?

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

...возникают вопросы у налоговой к ИП, т.к. все расходы у меня практически ООО оплачивает, а ИП практически только выводит деньги на карту - так ни налоговая не банки работать не дадут -заподозрят в нарушении 115 ФЗ.

То, что ИП выводит денеж.средства на свою карту, ИФНС привыкла давненько, т.к. не Вы первый это делаете. Чтобы вопросов не возникало, нужно уплатить налоги + фиксированные взносы в ПФР и потом выводите на карту хоть всё.

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

...2. Самый норм способ на мой взгляд - это разд.учет - все деньги пришли на один расч.счет, с него же оплатил расходы, с него же вывел деньги на карту. ПО балансу расходов и выводов денежных средств вопросов уже не должно возникнуть

Как Вы себе представляете раздельный учет у ИП, который уже на ЕНВД оказывает услуги? Тут Весна права: если желаете работать с НДС, то нужно отказаться от применения ЕНВД. Если бы у Вас был еще один вид деятельности и по нему можно было работать с НДС, то тогда можно было бы вести раздельный учет.

Виталий2012 · 13.03.2018, 20:36

Цитата:

Сообщение от ptihka

Какие именно возникают вопросы?

То, что ИП выводит денеж.средства на свою карту, ИФНС привыкла давненько, т.к. не Вы первый это делаете. Чтобы вопросов не возникало, нужно уплатить налоги + фиксированные взносы в ПФР и потом выводите на карту хоть всё.

Как Вы себе представляете раздельный учет у ИП, который уже на ЕНВД оказывает услуги? Тут Весна права: если желаете работать с НДС, то нужно отказаться от применения ЕНВД. Если бы у Вас был еще один вид деятельности и по нему можно было работать с НДС, то тогда можно было бы вести раздельный учет.

1. Какие именно вопросы - Ип тогда ещё наверное нужно отчитывайся от сдачи транспорта ООО.
2. Выводил свои средства на карту с рс ИП. Уналоговой вопросов не было - но банк газпромбанк на 1,5 месяца заблокировал рс до выяснения обстоятельств ссылаясь на фин мониторинг, после конечно разблокировали через 1,5 месяца но погрозили пальчиком. Приятного мало — на это время заблокировали деятельность
3. Поэтому я здесь — ищу ответы на свои вопросы — может кто че подскажет
А тупо перейти на осн и платить по максимуму налоги — деятельность становится бессмысленной

ptihka · 13.03.2018, 20:58

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

1. Какие именно вопросы - Ип тогда ещё наверное нужно отчитывайся от сдачи транспорта ООО.

Т.е. ИП будет сдавать транспорт в аренду для ООО?

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

2. Выводил свои средства на карту с рс ИП. Уналоговой вопросов не было - но банк Газпромбанк на 1,5 месяца заблокировал рс до выяснения обстоятельств ссылаясь на фин мониторинг, после конечно разблокировали через 1,5 месяца, но погрозили пальчиком. Приятного мало — на это время заблокировали деятельность

Когда у нас из-за фин.мониторинга блокировали счет, мы печатали платежки и ножками относили в банк, все платежи пропускали. Вы не в курсе этого? А вот электронные платежки не пропускали.

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

3. Поэтому я здесь — ищу ответы на свои вопросы — может кто че подскажет
А тупо перейти на осн и платить по максимуму налоги — деятельность становится бессмысленной

Потому и делимся соображениями с Вами, т.е. своим опытом, который имеем.

Виталий2012 · 13.03.2018, 21:19

Цитата:

Сообщение от ptihka

Т.е. ИП будет сдавать транспорт в аренду для ООО?

Когда у нас из-за фин.мониторинга блокировали счет, мы печатали платежки и ножками относили в банк, все платежи пропускали. Вы не в курсе этого? А вот электронные платежки не пропускали.

Нет не а курсе! И как вы до сих пор ходите ? Или как решили? И что в этом случае делать — вопрос тоже интересный!

ptihka · 14.03.2018, 08:46

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

И как вы до сих пор ходите ? Или как решили? И что в этом случае делать — вопрос тоже интересный!

Нет, давно уж не ходим.

Фин.мониторинг закончился и теперь снова отправляем электронно. Но нервы они нам попортили.

Вес`на · 14.03.2018, 10:37

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

2. Самый норм способ на мой взгляд это разд учет

вы видимо не понимаете. У вас вид деятельности грузоперевозки. Вы добровольно перевели этот вид деятельности на ЕНВД. О каком раздельном учете речь? Что вы хотите разделить? Услуги с НДС и без него? На ЕНВД нет НДС поэтому нет раздельного учета. Авто в лизинге у ИП, лизинговые платежи с НДС никаким образом вы не повесите на ООО, даже если его откроете. Можно передать авто в аренду в ООО, проводить в ООО расходы на ГСМ, обслуживание. Но только то, что будет относиться к расходам ООО, а не все расходы на все авто.

Цитата:

Сообщение от Виталий2012

тупо перейти на осн и платить по максимуму налоги — деятельность становится бессмысленной

цифры по 2017 году у вас есть, возьмите их и просчитайте с НДС. Я понимаю, что ЕНВД для грузоперевозок цифра смешная, но выбирать вам, платить больше налога и привлечь больше заказчиков или платить копейки теряя доход

Среда · 14.03.2018, 11:14

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Можно передать авто в аренду в ООО

не уверена, что это попадет под ЕНВД...

Вес`на · 14.03.2018, 11:19

Цитата:

Сообщение от Среда

не уверена, что это попадет под ЕНВД...

вообще не попадет. Но авто у ИП

13.03.2018, 13:52	#1
Виталий2012 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.01.2012 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Раздельный учет налогооблажения Добрый день ! Являюсь ИП по перевозке грузов собственным транспортом. НА текущий момент работаю на ЕНВД! Все больше контрагентов требует расчеты с НДС. Теперь думаю о создании раздельного учета что бы у меня было и ЕНВД и ОСНО. Как при этом грамотно организовать бух учет? Можно ли все деньги приходящие с НДС отправлять на различные НДС-ные услуги (топливо, ремонты и прочее) и проводить их по ОСНО, а деньги которые приходят без НДС проводить как по ЕНВД. Схема более подробная во вложении! Миниатюры

13.03.2018, 14:02	#3
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Раздельный учет налогооблажения Чтобы у Вас появились операции с НДС, которые бы Вы могли учитывать по ОСНО, необходимо, чтобы данные операции не попадали под ЕНВД. Не уверена, что это реально в Вашей ситуации... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.03.2018, 14:04	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Раздельный учет налогооблажения Кроме того, при раздельном учёте, чтобы отнести тот или иной расход на конкретную систему НО - нужно конкретное обоснование. В противном случае, расходы распределяются пропорционально. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.03.2018, 16:52	#5
Виталий2012 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.01.2012 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: Раздельный учет налогооблажения Какие варианты есть?

13.03.2018, 17:04	#7
Виталий2012 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.01.2012 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: Раздельный учет налогооблажения можно подробнее! - в применении транспорта! У ооо нет своего транспорта он нанимает по договору аренды у ИП. ИП должен отчитываться по сдаче в аренду транспорта на ООО?, попадает это под енвд? PS. Вообще хотел все на ИП там у меня лизинговые платежи они тоже с НДС.