Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.03.2018, 14:09   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Добрый день. Пришло письмо из налоговой: "При выявлении разницы между суммой удержанного налога в расчете 6-НДФЛ (стр. 070 Раздел 1) и общей суммой удержанного налога в справках по форме 2-НДФЛ, обусловленной выплатой в январе заработной платы за декабрь, просим Вас представить письменные пояснения по электронным каналам связи. " Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п. Что писать?
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 14:24   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Это и писать
Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 14:39   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

А то, что в строку 070 6-НДФЛ входит НДФЛ на з/п за декабрь 2016? тоже писать?
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.03.2018, 15:16   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г
Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
А то, что в строку 070 6-НДФЛ входит НДФЛ на з/п за декабрь 2016? тоже писать?
не поняла. А это о чем?
Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 15:20   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г

не поняла. А это о чем?
Да, сумма по строке 070 равна сумме строк140. Это по 6-НДФЛ. НО она не равна сумме по форме 2-НДФЛ
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 15:21   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

[QUOTE=Вес`на;1205678]Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г


Да, сумма по строке 070 равна сумме строк140. Это по 6-НДФЛ. НО она не равна сумме по форме 2-НДФЛ
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 15:22   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Что включили в строку 70 то в пояснения и пишите
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 15:26   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Что включили в строку 70 то в пояснения и пишите
так может у меня и не правильно... У меня в строку 070 входит сумма НДФЛ за з/п с декабря 2016 по ноябрь 2017. А в справках 2-НДФЛ с января по декабрь 2017г. То есть так и пишу? это правильно?
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.03.2018, 15:38   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
У меня в строку 070 входит сумма НДФЛ за з/п с декабря 2016 по ноябрь 2017
если зарплата за декабрь 2016 выплачена в январе то НДФЛ, то в строке 70 декабрьский НДФЛ + НДФЛ зарплаты за 2017г
Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
А в справках 2-НДФЛ с января по декабрь 2017г.
исчислен=удержан=уплачен
Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
То есть так и пишу? это правильно?
правильно. Если 2-НДФЛ вы сдали после уплаты январского НДФЛ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 15:41   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Уффф. Спасибо большое!
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot