Закрытие 20 счёта

[Outlast]

Добрый день! Не могу закрыть 20 счёт. Расходы есть по номенклатурной группе а реализации нет. В этом проблема. Как быть?

[Вес`на]

Незавершенка пусть висит. Будет реализация, закроется

[Outlast]

Она не закроется. У нас больше не будет реализации по этим номенклатурным группам

[Entry]

Outlast, реализацию на 0,01 услуги какие-то в номенклатуре и списать потом с 62.01 на 91й.
Или сторно этих расходов и отнести на ту НГ, на которую они теперь относятся.
Если затраты не списаны и реализации больше не будет, то получается ошибочно отнесли на эту НГ.

[Outlast]

Entry, добрый день!Мы оказываем услуги фирме, а нам выполняет субподрядчик. Получается что на основании договора субподрядчик нам работы выполнил, а наше выполнение заказчик не подписал. И не подпишет теперь, мы расторгли договор. Расходы не большие на 20 счёте, однако они есть и в будущем нам никто акты не подпишет. Как лучше поступить?

[Вес`на]

Постою-послушаю. У меня сейчас тоже такая ситуация вырисовывается

Сообщение от Outlast

субподрядчик нам работы выполнил, а наше выполнение заказчик не подписал. И не подпишет

тоже выполнения отнесу на 20-ый, а куда их с 20-го девать? Или сразу на 20-ый не относить? Сама в задумчивости пребываю

[Entry]

Outlast, два варианта на ваше усмотрение:
1. техническая реализация на 0,01 и дальше, как выше написала;
2. исправить прямо в документе от субподрядчика Д 91.02 (расходы не принимаемые в НУ) вместо 20.01 или если период зарыт, то сторно того док и его еще раз в Д 91.02 в открытом периоде.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

исправить прямо в документе от субподрядчика Д 91.02 (расходы не принимаемые в НУ) вместо 20.01

вот спасибо, тогда так и сделаю

[Outlast]

Сообщение от Вес`на

Постою-послушаю. У меня сейчас тоже такая ситуация вырисовывается

тоже выполнения отнесу на 20-ый, а куда их с 20-го девать? Или сразу на 20-ый не относить? Сама в задумчивости пребываю

разве нельзя вручную операцию создать на закрытие? Или это будет ошибкой?

[Outlast]

Сообщение от Entry

Outlast, два варианта на ваше усмотрение:
1. техническая реализация на 0,01 и дальше, как выше написала;
2. исправить прямо в документе от субподрядчика Д 91.02 (расходы не принимаемые в НУ) вместо 20.01 или если период зарыт, то сторно того док и его еще раз в Д 91.02 в открытом периоде.

Я правильно понимаю, что эти манипуляции повлияют на книгу учёта доходов и расходов?

[Entry]

Outlast, Вы в теме ОСНО, поэтому про КУДиР даже и не думала.
Хотите - делайте вручную и посмотрите, что получится после Закрытия месяца в БУ и НУ (по всей видимости УСН).

[Вес`на]

Книгу? У вас упрощенка или ИП на ОСНО? У меня-то организация на общем режиме

[Outlast]

Сообщение от Entry

Outlast, Вы в теме ОСНО, поэтому про КУДиР даже и не думала.
Хотите - делайте вручную и посмотрите, что получится после Закрытия месяца в БУ и НУ (по всей видимости УСН).

пока не разобралась на этом сайте (не в той теме вопрос задала). У меня организация на УСН 15%