Взаимозачет покупателей

[esik89]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у нас ООО на НДС. Работаем постоянно с одной фирмой (поставляем товар) тоже ООО на НДС. Мы уже отгрузили товар на 90000 руб. Оплата прошла от них только 25000 руб. Но у них произошла такая ситуация, что заплатить они не могут, а предложили такой вариант, что за них заплатит ИП. Не знаю чье оно. Они напишут официальное письмо, чтобы зачесть сумму в счет ООО. Накладные я не переделываю на ИП, а оставляю за ООО. Но как мне тогда в 1С показать взаимозачет?

[glad]

Провести зачёт между ООО и ИП: Дт76/62 ИП Кт62 ООО

[esik89]

Вот здесь приходит ко мне непонимание((( Как это сделать в 1с 8.3. Это в Разделе Операции введенные вручную?

[glad]

Я зачёты делаю операциями вручную

[Entry]

esik89, документ называется Корректировка долга.
Продажи - Расчеты с контрагентами - Корректировка долга.

[glad]

Entry, спасибо большое!
у себя тоже нашла, хотя и не сразу)


подскажи, оплату третьим лицом тоже можно делать этой операцией (Дт60/02 К/т 62.02). у нас заказчик платит напрямую поставщикам.

[glad]

Ручные операции 1С-ка плохо воспринимает(((

[Entry]

glad, можно. Посмотрите какие-там варианты есть в выпадающем списке и все их попробуйте, тогда поймете, в каком случае и что использовать.

Ручные операции используются в 1С очень-очень редко. Только тогда, когда какая-то очень специфическая по учету операция и она не автоматизирована специальным документом в программе.
Или разработчик рекомендует именно через Операцию отражать.
Через Операцию также можно внести любую информацию, если понимать как должны быть заполнены все поля и регистры при необходимости. Но смысла в этом нет, если есть специальный документ.

[glad]

Entry, сделала корректировку долга, проводки верные: ДТ60/2 КТ62/2.
Подскажи, не пробовала, счф на аванс выпишется нормально?
При ручных операциях выписывалась.

[glad]

В восьмёрке столкнулись с тем, что документы привязываются к "документы расчётов", т.е. для операций требуется вводить некий документ, которого впринципе нет, и на основании этих документов происходят выписки счф на аванс (по ручным операциям) или какие -то автоматические зачёты.

[glad]

В "корректировку долга" создала и впихнула "документы расчётов", хотя в проводках стоит "корректировка долга"- нижняя строка аналитики

[Entry]

glad, все там есть в т.ч и для Операции и документ расчетов всегда есть, если вы зачитываете уже какие-то операции существующие. Бывает, что нет документа и его надо создать, но это в новых операциях. Но у контрагентов-то всегда есть документ расчетов и вы его видите, например, в ОСВ, если смотрите по 60 62 76 с документами расчетов этот отчет. А смотреть только так и надо.

[Entry]

Корректировка долга тоже может быть документом расчетов, по сути это основание операции.