Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
ООО УСН (15%) В КУДиР попадает неуплаченный НДФЛ с зарплаты за июнь. Переплаты по НДФЛ не было, оплаты тоже. В ОСВ все правильно становиться. В чем может быть причина? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Олеся 16, Если у вас восьмерка, то нужно открыть документ, в котором отражено "начисление" этого НДФЛа, посмотреть проводки по нему. Возможно там что-то легло в кудир неправильно, и что именно можно увидеть в проводках. Возможно предыдущие оплаты НДФЛ легли не туда и программа восприняла их неверно.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Проверила все. Последовательность, проводки. В ОСВ все как и должно быть, салько на конец кредитовое и сумма верная. Но все равно в КУДиР попал как ранее уплаченный, НО предоплаты не было. Начисление из месяц в месяц однотипные, срок уплаты НДФЛ из месяца в месяц один и тот же. А есть возможность как то убрать из КУДиР эту строку в ручную?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Олеся 16, а в ведомости на выплату зарплата за какой месяц указана? Там иногда бывает, в ведомость за июнь вдруг встанет зарплата за март?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
В ведомости все верно 25.06.2018 аванс за июнь. Даже Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2018 год программа сформировала верно!!! Имеется сумма налога, не удержанная налоговым агентом и сумма верная!!!
А есть возможность убрать эту строку из КУДиР? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Я ведь верно понимаю, что НДФЛ в кудир попадает именно из документа "Начисление ЗП"? Если не очень тяжело, скиньте сюда, то что появляется когда мы нажимаем на документ НАЧИСЛЕНИЕ ЗП кнопку "показать проводки" во вкладках КУДИР и расшифровка КУДИР, особенно что касается НДФЛа. (ну замазав данные соответственно)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
желательно вручную не править, после ошибками вылезет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Ну это да, крайний случай... Вот и пишу, что надо сначала понять в чем проблема, почему программа его сажает в КУДИР. Если бездумно править, то ошибка и дальше будет тянуться. Еще вариант сохранить базу и перепровести все доки с начала периода. Посмотреть помогло ли. Но сохранить обязательно, если что-то полетит другое, хоть восстановить можно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
НДФЛ в КудиРе и моя боль, зудит периодически. Если проводки громоздко выкладывать, то скажите хотя бы, как эта строка выглядит в самой книге учета доходов и расходов. Там если на плюсик нажать, появляется расшифровка расходов по строке и справа в колонке показывает дату оплаты и платежку, которой был оплачен расход. Хотя бы мы поймем какую именно оплату программа подцепила в КУДИР.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Только сейчас увидела, в расшифровке «лишний» ндфл в КУДиР подтягивает ПП по которому тоже была уплата НДФЛ, но по арендной плате.
Арендуем офис у физ.лица. 25.06.18 создаю документ: операция учета НДФЛ (касаемо аренды) 25.06.18 создаю: операция в ручную 1) Дт44.01 Кт76.05 сумма арендной платы (в т.ч. НДФЛ) 2) Дт 76.05 КТ 68.01 НДФЛ 25.06.18 делаю запись книги доходов и расходов (сумму арендной платы (в т.ч. НДФЛ)) 25.06.18 перечисляю арендную плату физ.лицу Дт 76.05 КТ 51 25.06.18 перечисляю НДФЛ в бюджет Дт 68.01 КТ 51 Что не так? Но в ОСВ все по прежнему верно. Салько кредитовое, на сумму НДФЛ с ЗП за июнь |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Дело в платежке НДФЛ за аренду от 25.06.18 -она не "села" куда нужно.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|