Поставщик исправил документ

[ossenniy]

Добрый день, коллеги.

Искала, не нашла похожую тему.

Ситуация такая:

Поставщик в акте сверки указал расхождения, что документ поставки от них у них в учете на другую сумму.

У нас есть этот документ от них с подписью и печатью. Это прошлый квартал. Соответственно он у нас попал в книгу покупок.

А теперь оказывается, что у них он почему-то на бОльшую сумму, видимо был исправлен.

Что делать в такой ситуации?

Кто должен подавать уточненную декларацию? Я или поставщик?

[Entry]

Здравствуйте! Поставщик должен вам дать этот документ. Получается, что вы им еще и должны, но об этом не знаете.
Смотря, что там поменялось, на каком основании. Если вам дадут корректировочный СФ, то его отражаете в текущем периоде без уточненок.
А если они взяли и исходный документ поменяли, то конечно надо разбираться. Но у вас тогда декларация не прошла бы камеральный контроль, потому что итоговая сумма сверяется у поставщика и покупателя по СФ. Вычет может быть на меньшую заявлен, но итого мы покупатели показываем по документу.

[ossenniy]

Сообщение от Entry

Здравствуйте! Поставщик должен вам дать этот документ. Получается, что вы им еще и должны, но об этом не знаете.
Смотря, что там поменялось, на каком основании. Если вам дадут корректировочный СФ, то его отражаете в текущем периоде без уточненок.
А если они взяли и исходный документ поменяли, то конечно надо разбираться. Но у вас тогда декларация не прошла бы камеральный контроль, потому что итоговая сумма сверяется у поставщика и покупателя по СФ. Вычет может быть на меньшую заявлен, но итого мы покупатели показываем по документу.

Спасибо за ответ.

Да, они взяли и поменяли у себя. А мы почему-то не поменяли, хотя об этой ситуации директор знает, как выяснилось. А я здесь новый бухгалтер.

Это наш основной поставщик, и у себя они ничего уточнять не будут. Уж не знаю, как декларация прошла камеральный контроль, никаких требований не было.


Значит мне нужно подавать уточненную по НДС? Убирать совсем эту строку и приходовать в текущем периоде? Или как?

И что тогда будет с декларацией на прибыль?

[Entry]

А что это было, товары, работы, услуги, материалы?
Ваша не пройдет камералку, если вы сумму показали не ту, что у них.
Они видно внутри периода поменяли и все. А вы - нет.
Т.е. у них 118р в т.ч. НДС 18р. А у вас 59р в т.ч. НДС 9р.
То, что вычет у вас 9 не проблема, а то что у вас итого не сходится - к вам вопрос. Не будет найдена пара к вашему СФ у поставщика, у него же 118р.
Поэтому по любому уточненка по НДС.

По прибыли после того, что у вас поясните.

[glad]

Сообщение от ossenniy

Значит мне нужно подавать уточненную по НДС? Убирать совсем эту строку и приходовать в текущем периоде? Или как?

меняете сумму в том периоде

И что тогда будет с декларацией на прибыль?

смотря, что привело к увеличению накладной.

[Entry]

Пока похоже, что у вас надо так (если мы про 1С ):
Поступление (акт, накладная) - Создать на основании - Корректировка поступления - закладка Главное - Вид операции "Исправление в первичных документах" - Отражать корректировку "Во всех разделах учета".
И уже посмотрите, что там получается.

Есть еще в корректировках "собственная ошибка". Это уже тестировать, что подходит лучше в этом случае.

[Entry]

glad, а что значит "меняете в том периоде", если период закрыт и отчетность сдана? Туда зайти и там поменять или что-то другое имелось в виду?

[glad]

Entry, ябы поменяла документ на нужную сумму и сдала уточнёнки

[Entry]

glad, не поняла. Уточненка по НДС только через доп лист. Если поменять док, то его нет. Вручную ваять?

[glad]

Entry, мы сдавали уточнёнки не через доп.лист. Это не правильно?

[Среда]

Сообщение от Entry Уточненка по НДС только через доп лист. кто сказал? 100500 уточненок сдавала. Ни разу доп.лист не использовала. Как ни пыталась - так и не понимаю с чем его едят...

[Entry]

Без доп листа уточненок в законодательстве нет. Их иногда принимают, но чем закончится и какие последствия потом будут, науке не известно.
Мы не имеем права
1. что-либо исправлять в БУ в прошлом периоде
2. вносить корректировки по НДС без доп листа, даже если исправляем № документа или ИНН
3. прибыль - уточненка в прошлом (если база занижена), БУ в текущем периоде

Т.е делать вы можете, если так нравится и есть на то свои причины. Но сказать, что это способ и метод и всем советую и гарантирую вам 100%, что проблем не будет, тут уже затрудняюсь. Если все это можете, то ок.

[Среда]

Сообщение от Entry

Их иногда принимают

всегда

Сообщение от Entry

но чем закончится и какие последствия потом будут, науке не известно.

никакие
откуда возникнут проблемы? А мы не правим ничего. Ошибка программная закралась и не верно отразилось ))

[ossenniy]

Сообщение от Entry

А что это было, товары, работы, услуги, материалы?
Ваша не пройдет камералку, если вы сумму показали не ту, что у них.
Они видно внутри периода поменяли и все. А вы - нет.
Т.е. у них 118р в т.ч. НДС 18р. А у вас 59р в т.ч. НДС 9р.
То, что вычет у вас 9 не проблема, а то что у вас итого не сходится - к вам вопрос. Не будет найдена пара к вашему СФ у поставщика, у него же 118р.
Поэтому по любому уточненка по НДС.

По прибыли после того, что у вас поясните.

Да, все так, они поменяли внутри периода, а мы нет.

Это были товары.
Мы занимаемся оптовой торговлей.

С НДС понятно, уточняем, только непонятно через доп.лист (тоже не знаю как это) или просто. Может быть позвонить в налоговую спросить?

А с прибылью? Ведь это прямые расходы. Они, получается, увеличились у меня.

1С у меня 8.3. Попробую разными способами, спасибо за подсказки.

[Entry]

Как делать, написала выше. Все пересчитается автоматически. У вас это тех ошибка. Т.е. получается это не корректировочный и не исправительный, а простой СФ, которого у вас в природе нет.

Позвоните конечно в ИФНС, лишним точно не будет.

[Entry]

Если у вас прямые и они изменились в большую сторону, то уточненки по прибыли у вас нет.
Потому что база не занижена.

[АннаН]

Сообщение от ossenniy

С НДС понятно, уточняем, только непонятно через доп.лист (тоже не знаю как это) или просто. Может быть позвонить в налоговую спросить?

А с прибылью? Ведь это прямые расходы. Они, получается, увеличились у меня.

В данном случае я бы делала без доплистов, просто пересдать всю декларацию
Согласна со Среда, всегда принимают вопросов нет.
Доплисты я делаю, если надо добавить какую-то с/ф например, а тут как убрать, тут же исправить надо, можно заморочиться конечно, но зачем?

А прибыль не трогайте, у вас же завышение базы получается, будете за 9 месяцев отчет сдавать, там все уже как надо будет.

[Среда]

Если не трогать прибыль, то придет запрос объяснить почему данные в декларациях НДС и прибыли расходятся.

[АннаН]

Среда, они же только про выручку спрашивают, а тут покупки
Ну по крайней мере у меня всегда спрашивают только про расхождения в выручке
А покупки у меня никогда не сходятся, т.к. я вычеты переношу постоянно, ни разу не спросили ничего

[Среда]

а, ну тогда да ))) без вопросов ))