Форум: НДС Форум Главбух

Марина05 · 11.10.2018, 12:10

Добрый день!
Получили оплату покупателя в 3-м квартале, оплачен счет с НДС, покупатель ИП без НДС, часть товара отгрузили в 3-м квартале, а часть отгрузили в 4-квартале. ИП наша счет-фактура не нужна.
ИП оплачивал через кассу организации наличными, получил чеки.
Нужно ли делать счет фактуру на аванс на всю сумму полученного аванса?

Среда · 11.10.2018, 12:13

Цитата:

Сообщение от Марина05

Нужно ли делать счет фактуру на аванс на всю сумму полученного аванса?

в точности в соответствии с правилами выставления авансовых сч/ф
Они не меняются из-за того, что кому-то там что-то не нужно.

Марина05 · 11.10.2018, 15:01

Цитата:

Сообщение от Среда

в точности в соответствии с правилами выставления авансовых сч/ф
Они не меняются из-за того, что кому-то там что-то не нужно.

на отгруженный товар в день оплаты, была выставлена счет фактура, а авансовую мы выписываем на оставшуюся сумму не отгруженного товара? или нужно было выписать счет фактуру на сумму оплаты?

или выписать счет-фактуру следующим днем не отгруженного товара?

что-то я уже запуталась

Вес`на · 11.10.2018, 15:08

Цитата:

Сообщение от Марина05

оплачен счет с НДС, покупатель ИП без НДС, часть товара отгрузили в 3-м квартале, а часть отгрузили в 4-квартале

счф на сумму аванса, счф на отгрузку в 3кв., счф на отгрузку в 4кв

Марина05 · 11.10.2018, 15:25

Цитата:

Сообщение от Вес`на

счф на сумму аванса, счф на отгрузку в 3кв., счф на отгрузку в 4кв

покупатель оплатил 04 сентября 53827,20 руб., отгружено 04 сентября 18245,20 руб.

нужно выставить счет фактуру на аванс 04 сентября на всю сумму 53827,20, далее выставить счет фактуру на сумму отгрузки 18245,20

две счет фактуры на одну оплату одним днем?

Далее отгружаем 01 октября оставшийся товар по счету 35582 рубля и выписываем счет фактуру

Вес`на · 11.10.2018, 15:31

Цитата:

Сообщение от Марина05

покупатель оплатил 04 сентября 53827,20 руб., отгружено 04 сентября 18245,20 руб.

если отгрузка и оплата в один день счф на аванс можно составить только на сумму фактического аванса

Среда · 11.10.2018, 15:32

Да, именно так.

Цитата:

Сообщение от Марина05

нужно выставить счет фактуру на аванс 04 сентября на всю сумму 53827,20, далее выставить счет фактуру на сумму отгрузки 18245,20

можно так, можно сч/ф на отгрузку и сч/ф на аванс - на оставшуюся сумму.

Калисто · 25.10.2018, 14:42

Добрый день! Вопрос может быть совсем глупый...уж простите, но ни разу не делала декларацию по НДС! А сегодня крайний день. У нас в квартале была одна продажа услуги с 18% и три оплаты за арендованное нами помещение. И все. Подскажите, пожалуйста, какие разделы заполнять? Для меня пока НДС - это кошмар!

Среда · 25.10.2018, 15:01

Вручную что ли заполняете?

Титульный
Разделы 1; 3; 8; 9.

Калисто · 25.10.2018, 15:16

Нет, в Сбис. Но данные все на бумажках только.

Калисто · 25.10.2018, 16:21

Подскажите, что заполнять в строке 020?

Среда · 25.10.2018, 16:38

Какого раздела?
Если раздел 3, то в строках от 010 по 042 указываются суммы реализации товаров (работ, услуг), что собственно написано в самой декларации, по соответствующим ставкам.
т.е. в стр.010 у нас то, что со ставкой 18%, а в строке 020 - со ставкой 10%.

Оборот по кредиту сч.90.01.1 и дебету 90.03 в части НДС

11.10.2018, 12:10	#1
Марина05 статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 111 Спасибо: 2	НДС Добрый день! Получили оплату покупателя в 3-м квартале, оплачен счет с НДС, покупатель ИП без НДС, часть товара отгрузили в 3-м квартале, а часть отгрузили в 4-квартале. ИП наша счет-фактура не нужна. ИП оплачивал через кассу организации наличными, получил чеки. Нужно ли делать счет фактуру на аванс на всю сумму полученного аванса?

25.10.2018, 14:42	#8
Калисто статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.02.2009 Сообщений: 374 Спасибо: 1	Re: НДС Добрый день! Вопрос может быть совсем глупый...уж простите, но ни разу не делала декларацию по НДС! А сегодня крайний день. У нас в квартале была одна продажа услуги с 18% и три оплаты за арендованное нами помещение. И все. Подскажите, пожалуйста, какие разделы заполнять? Для меня пока НДС - это кошмар!

25.10.2018, 15:01	#9
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: НДС Вручную что ли заполняете? Титульный Разделы 1; 3; 8; 9. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

25.10.2018, 15:16	#10
Калисто статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.02.2009 Сообщений: 374 Спасибо: 1	Re: НДС Нет, в Сбис. Но данные все на бумажках только.

25.10.2018, 16:21	#11
Калисто статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.02.2009 Сообщений: 374 Спасибо: 1	Re: НДС Подскажите, что заполнять в строке 020?

25.10.2018, 16:38	#12
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: НДС Какого раздела? Если раздел 3, то в строках от 010 по 042 указываются суммы реализации товаров (работ, услуг), что собственно написано в самой декларации, по соответствующим ставкам. т.е. в стр.010 у нас то, что со ставкой 18%, а в строке 020 - со ставкой 10%. Оборот по кредиту сч.90.01.1 и дебету 90.03 в части НДС __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.