|
|||||||
 |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
24.03.2019, 22:39
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 123
Спасибо: 1
|
При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2
При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2.
Уже голову сломал... Может кто сталкивался?
__________________
Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С 
|
|
|
|
24.03.2019, 22:57
|
#2 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 123
Спасибо: 1
|
Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2
Регламентная операция Расчет налога на прибыль:
Д09 К68.04.2 Признание отложенного налогового актива 912,35 Д68.04.2 К99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 912,34
__________________
Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С
|
|
|
|
|
25.03.2019, 00:29
|
#3 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2
Оставьте как есть. Закроется в следующем периоде.
Если очень мешает, то в ручном режиме проводку до Закрытия месяца: Д68.04.2 К99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 0,01 |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Сказали спасибо: | Neodem (25.03.2019) |
|
25.03.2019, 09:18
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 123
Спасибо: 1
|
Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2
В следующем периоде не закрывается....
Хочется разобраться, почему копейка вылезла.
__________________
Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С
|
|
|
|
|
25.03.2019, 17:49
|
#6 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 123
Спасибо: 1
|
Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2
А можете подсказать поточнее, где смотреть?
__________________
Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С
|
|
|
|
|
25.03.2019, 19:05
|
#7 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2
ОСВ с видом ВР по всем счетам и ОСВ по счету 09 и сравнивать.
Но возможно имеет смысл, отменить Закрытие месяца, перепровести все документы и опять закрыть период. |
|
|
|
|
25.03.2019, 19:22
|
#8 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 123
Спасибо: 1
|
Re: При закрытии месяца образуется кредитовое сальдо на 1 копейку со счету 68.04.2
Уже много раз все перепроводил в ручную и перезакрывал периоды. Не помогло.
Один раз копейка перескочила в следующий год после того, как дату акта и дату поступления документа сделал единой (были разными месяцами внесены).
__________________
Билл Гейтс много потерял на том, что продумал в Windows все до мелочей. Ему следовало бы взять пример с 1С
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
|
Линейный вид
