Как в 1С 3.0 рассчитывается НДФЛ, если зарплата выплачивается частями?

[Баскова]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.25)
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,как программа считает ндфл, если зарплата выплачивается частями и если выдавался аванс.
Делала в таком порядке:
28 марта был аванс 15400 (проведена ведомость в банк),выписка банка проведена.
начислено за месяц 28736,40 ндфл 3554, к выплате всего 25182,4
выплачиваем часть зарплаты 12.04. -5000 и тут программа мне считает ндфл -3135 и начисленную сумму указывает 25 349,98.(провожу ведомость в банк и банковскую выписку)
Мне кажется ндфл с части зарплаты должен рассчитываться так и именно так он и рассчитывался, если в каком-либо месяце аванс не выдавался:
25182,40(всего к выплате) - 3554 (ндфл за месяц)
(15400 аванс+5000 часть выплаты з/п) - х (икс)
25182,4 х Х = 3554х15400
Х= 2879. ндфл,который я должна была уплатить при выдаче зп в размере 5000.
и начисленная сумма зарплаты у меня получается 23279, а не 25349,98.
В 6-НДФЛ программа ставит начисленную сумму 25349,98 (если часть зп выплачена)
Объясните мне,пожалуйста,в чем дело.Я что-то делаю не так?

[Баскова]

Вот такой мой расчет.
25182,40(всего к выплате) - 3554 (ндфл за месяц)
(15400 аванс+5000 часть выплаты з/п) - х (икс)
25182,4 х Х = 3554х20400
Х= 2879. ндфл,который я должна была уплатить при выдаче зп в размере 5000.
и начисленная сумма зарплаты у меня получается 23279, а не 25349,98.

[Ян@]

С вашей суммой налога 2879 я согласна и доход 23279.
При ваших данных у меня выплаченный доход встает -17*119,74 (аванс) и 22*119,74 (з/пл). Причем эти суммы не меняются, даже если отменить вычет .. т.е. там какая то своя логика.
Я не понимаю откуда берутся такие цифры .. расчетным путём не смогла их определить.

[Ян@]

Ради эксперимента создала такой же пример в ЗУП - НДФЛ=2 879
Но! это после того, как исправишь сумму к выплате.
Заполняю Ведомость к выплате автоматически, выходит вся сумма 9 782,40 (-15 400(аванс)+25 182,40(з/пл)).
Исправляю сумму к выплате на 5000 - внутри начинает твориться фигня (-17 214,80(аванс)+22 214,80(з/пл)) - такого аванса не было. Да и НДФЛ не тот 3 135 ... (заметьте сумма как у вас в БП)
ОК, исправляю как мне надо (-15 400(аванс)+20 400(з/пл)). Благо в ЗУП есть кнопка "Обновить налог" и, о чудо!, ндфл встает 2 879

БП не имеет такой кнопки - значит правим ручками и доход и налог + пишем подробное письмо в 1С об ошибочном поведении)

[Баскова]

Ян@, спасибо большое за то,что откликнулись.Значит дело все же в программе, а не в моей какой-то ошибке(как предполагают многие). Смотрела видеоурок по 1с по выплате зарплаты частями, но там рассматривается случай по выплатам без аванса. Когда без аванса, то все в порядке.Что же они не рассмотрели вариант с выплатой аванса, а затем выплата частями.Увидели бы,что творится в программе.Они еще в этом ролике говорили,что если зарплата выплачивается частями если выплаченная часть более 90 % от всей з/платы, то ндфл удержанный встает в полной сумме за месяц и начисленная сумма тоже вся за месяц. Особенность программы такая.
В ведомости на выплату зарплаты за март(которая на 5000) в расшифровке выплат идет двумя строками.Первая сумма красным с минусом 17214,8,. вторая черным без минуса 22 214,80 начисленная зп за март.(суммы такие же как Вы пишете).
Мне их нужно исправить на -15 400(аванс)+20 400(з/пл))? Подскажите,пожалуйста,где мне корректировать вручную на будущее?
Сейчас при выплате 5000 я уже доверилась программе (поспешила,вручную не просчитала) и удержала 3155 и перечислила в бюджет. Сейчас уже придется оставлять так как есть.
И подскажите,пожалуйста,в 1 с куда можно написать (по какому адресу)?

[Ян@]

Сообщение от Баскова

Мне их нужно исправить на -15 400(аванс)+20 400(з/пл))?

Да и НДФЛ исправить.

Сообщение от Баскова

в 1 с куда можно написать (по какому адресу)?

v8@1c.ru
Нужно указать данные организации, название и рег№ программы.

[Баскова]

Написала я им..Прислали они мне вложение. Правда у них в примере без вычета 1400.
Даже если смотреть их пример без вычета 1400 руб., то я не понимаю как программа так посчитала ндфл при выплате 5000 руб.?
Опять же,если следовать уравнению:
всего к выплате за месяц из их примера (25000,40) - 3736(ндфл за месяц)
выплачено 20400 - икс(ндфл,который нужно удержать при выплате 5000 руб)
икс= 3049 руб.
А у них 3311руб.
Я им пишу,что программа не правильно считает,а они мне опять опять присылают свое вложение и говорят,чтобы смотрела внимательнее.Смотрю и не понимаю...

[ElenaG]

Сообщение от Баскова

Написала я им..Прислали они мне вложение. Правда у них в примере без вычета 1400.
Даже если смотреть их пример без вычета 1400 руб., то я не понимаю как программа так посчитала ндфл при выплате 5000 руб.?
Опять же,если следовать уравнению:
всего к выплате за месяц из их примера (25000,40) - 3736(ндфл за месяц)
выплачено 20400 - икс(ндфл,который нужно удержать при выплате 5000 руб)
икс= 3049 руб.
А у них 3311руб.
Я им пишу,что программа не правильно считает,а они мне опять опять присылают свое вложение и говорят,чтобы смотрела внимательнее.Смотрю и не понимаю...

Там ниже в табличке расчет нормальный, а что это за 3311 выше мне тоже не понятно. откуда такая цифирь взялась???

[Баскова]

Вот все-таки признали они,что это ошибка:
"Это следствие зарегистрированной ошибки (код 00111840), которая проявляется при ручном редактировании суммы к выплате. Ошибка зарегистрирована отделом разработки, срок ее исправления не определен.
Если мы обсуждаем эту проблему, то Вы можете вручную исправить НДФЛ в Ведомости."

[Баскова]

Ян@, посоветуйте,пожалуйста,как мне потом заполнить 6-ндфл за полугодие.Я тогда не проверила за программой и удержала и перечислила ндфл-3135.и если я теперь заполню так как правильно, то получится,что ндфл я удержала и перечислила больше,чем нужно.
программа заполняет 6-ндфл так:
строка 130-25349,98
140-3135
получается,что выплачено (25349,98-3135=22214,98, а на самом деле-20400)
строка 130-3386,42
140-419
(получается, что выплачено 2967,42, а на самом деле 4782,40)
может заполнить вот так:
130-23535
140-3135
получится,что выплачено 20400
130-5201,40
140-419
получится,что выплачено 4782,40.
если делать как я написала, то лучше исправить вручную в 6-ндфл или влезать в выписку банка и там корректировать проводку?

[Ян@]

Я бы оставила уже как есть - излишне удержанный налог лучше чем НЕдоудержанный)
А вот если исправить в ведомости, то получится излишне перечисленный налог - криво она его потом учитывает.

[Баскова]

Оставить так, как заполняет программа начисленную сумму?
Но тогда если сложить то,что выплачено на самом деле по первой дате 20400+ ндфл 3135 = 23535, а не 25349,98..
И по второй дате тоже не 3386,42, а 5201,40.
Вдруг налоговая посмотрит сколько выплачено было в этот день + прибавит перечисленный налог и не выйдет на сумму по строке 130.
строка 130-25349,98
140-3135
получается,что выплачено (25349,98-3135=22214,98, а на самом деле-20400)
строка 130-3386,42
140-419
(получается, что выплачено 2967,42, а на самом деле 4782,40)

И если бы стала исправлять, то не в ведомости, а в проводке - в выписке банковской,ведь оттуда суммы попадают в 6-НДФЛ.Или просто в 6-НДФЛ исправила бы.