Форум: НДС с авансов!!!!!!!!!!! Форум Главбух

julia021 · 25.03.2008, 14:29

Подскажите пожалуйста!! В 4кв поступили авансы в сумме НДС 86282руб,
до конца года были отгружены товары по этим авансам на меньшую сумму, НДС с отгрузок 77288руб. В декларации в строке 140 - 86282р, в строке 300-77288р. Правильно ли заполнена декларация???
Из-за этого не могу составить баланс

AlexVX · 25.03.2008, 15:06

Плюс к этим строкам в одной из строк 010-060 должно быть 77288.

julia021 · 25.03.2008, 15:12

нет, заполнена только строка 020- налоговая база и сумма ндс.
дело в том что после закрытия года у меня в ОСВ по ДТ 76 осталась висеть разница между этими суммами 8994р.

Аланда · 25.03.2008, 16:34

julia021, 020 - 77288, 140- 86282, 300-77288-это все правильно.
Разница по Д 76 в 8994 р обоснованна,потому что вы реализовали не все полученные авансы.
Вопрос только ,неужели ничего нет в стр.220-НДС по оприходованным товарам,услугам ??Ведь этот НДС вы тоже должны поставить к вычету.

AlexVX · 25.03.2008, 16:46

Цитата:

Сообщение от AlexVX

Плюс к этим строкам в одной из строк 010-060 должно быть 77288.

Цитата:

Сообщение от julia021

нет, заполнена только строка 020- налоговая база и сумма ндс.

Дык разве это не одно и то же?

Цитата:

Сообщение от julia021

после закрытия года у меня в ОСВ по ДТ 76 осталась висеть разница между этими суммами 8994р.

Так и должно быть. (Остаток по Дт76) = 18/118* (Остаток по Кт62).

25.03.2008, 14:29	#1
julia021 статус: бухгалтер Регистрация: 14.12.2007 Адрес: Москва Сообщений: 74 Спасибо: 0	НДС с авансов!!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста!! В 4кв поступили авансы в сумме НДС 86282руб, до конца года были отгружены товары по этим авансам на меньшую сумму, НДС с отгрузок 77288руб. В декларации в строке 140 - 86282р, в строке 300-77288р. Правильно ли заполнена декларация??? Из-за этого не могу составить баланс Последний раз редактировалось julia021; 25.03.2008 в 15:08.

25.03.2008, 15:06	#2
AlexVX Модератор Регистрация: 02.01.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 10,094 Спасибо: 176	Ответ: НДС с авансов!!!!!!!!!!! Плюс к этим строкам в одной из строк 010-060 должно быть 77288.

25.03.2008, 15:12	#3
julia021 статус: бухгалтер Регистрация: 14.12.2007 Адрес: Москва Сообщений: 74 Спасибо: 0	Ответ: НДС с авансов!!!!!!!!!!! нет, заполнена только строка 020- налоговая база и сумма ндс. дело в том что после закрытия года у меня в ОСВ по ДТ 76 осталась висеть разница между этими суммами 8994р.

25.03.2008, 16:34	#4
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Ответ: НДС с авансов!!!!!!!!!!! julia021, 020 - 77288, 140- 86282, 300-77288-это все правильно. Разница по Д 76 в 8994 р обоснованна,потому что вы реализовали не все полученные авансы. Вопрос только ,неужели ничего нет в стр.220-НДС по оприходованным товарам,услугам ??Ведь этот НДС вы тоже должны поставить к вычету.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Давальческое сырье	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	71	09.11.2016 13:27
Когда НДС подлежит восстановлению	vsv-boss	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	1	15.02.2008 13:54
Затраты по ремонту арендуемого здания.	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	12	23.11.2007 13:18
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ.	Natal'a	Валюта, экспорт, импорт	2	10.08.2007 23:31
НДС с авансов	Алексей 77	Общая система налогообложения (ОСНО)	4	29.11.2006 10:16