Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста!! В 4кв поступили авансы в сумме НДС 86282руб,
до конца года были отгружены товары по этим авансам на меньшую сумму, НДС с отгрузок 77288руб. В декларации в строке 140 - 86282р, в строке 300-77288р. Правильно ли заполнена декларация??? Из-за этого не могу составить баланс ![]() Последний раз редактировалось julia021; 25.03.2008 в 14:08. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
нет, заполнена только строка 020- налоговая база и сумма ндс.
дело в том что после закрытия года у меня в ОСВ по ДТ 76 осталась висеть разница между этими суммами 8994р. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
julia021, 020 - 77288, 140- 86282, 300-77288-это все правильно.
Разница по Д 76 в 8994 р обоснованна,потому что вы реализовали не все полученные авансы. Вопрос только ,неужели ничего нет в стр.220-НДС по оприходованным товарам,услугам ??Ведь этот НДС вы тоже должны поставить к вычету. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
|
![]()
Дык разве это не одно и то же?
Так и должно быть. (Остаток по Дт76) = 18/118* (Остаток по Кт62). |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 12:27 |
Когда НДС подлежит восстановлению | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.02.2008 12:54 |
Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 12:18 |
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 22:31 |
НДС с авансов | Алексей 77 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 29.11.2006 09:16 |