Услуги банка и НДС

[gala-sn]

Здравствуйте, уважаемые! Банк списал с р/с комиссию за оформление карточки образцов подписей. В платежном требовании выделил сумму НДС. Выставил счет-фактуру. Подскажите, как провести этот документ? Расходы на услуги банка - 91 счет. Как списать НДС? Когда в программе 1С 7.7 формирую счет-фактура полученный, необходимо заполнить такой реквизит, как "Документ оприходования", которого мне банк не выставил. Я, было подумала, вообще счет-фактуру не принимать, так тогда не знаю, могу ли я всю сумму комисии вместе с НДС отправить на 91 счет?
По-моему, я и себя запутала и Вам тут понаписала...

[Главан]

есть 2 пути:
1. Ввести операцию по списанию комиссии через услуги сторонних организаций, указав там № и дату с/ф, тогда проводки у вас будут следующие: Д60.1 К51, Д91.2 К60.1, Д19.3 К60.1
2. Сразу при формировании выписки сделать проводку на сумму без НДС Д91.2 К51, а так же Д19 К 51 на сумму налога. В этом случае придется завести с/ф плученную, как документ, и установить на нее аналитику на сч.19, что бы она потом попала в книгу покупок. (т.е. Д19"с/ф от банка" К51)

[gala-sn]

Спасибо большое! Получилось. Сделала по 2-му варианту

[gala-sn]

нет, не случилось Сделав, проводки
Д 91.2 К 51 выписка по сумме без НДС
Д 19 К 51 - выписка по сумме НДС

а так же, счет-фактура с проводками Д19 К 51

у меня удвоился НДС

[gala-sn]

а первый вариант с 60 счетом мне что-то не по душе. Это акт выполненных работ надо требовать?

[Бух.]

Сообщение от gala-sn

а первый вариант с 60 счетом мне что-то не по душе. Это акт выполненных работ надо требовать?

Я делала именно через 60. И налоговики спокойно реагируют. Зато проще всё провести и главное понятнее.

[gala-sn]

банк точно не даст

[Аланда]

gala-sn, а точно на эту сумму никакого другого документа,кроме счф не дали,мемориальный ордер какой-нибудь?
Обчно при списании денег с р/с за банковские услуги такие документы даются(насчет оформления карточки-не помню,давно это было).

[Главан]

Сообщение от gala-sn

у меня удвоился НДС

в с/ф снимите галку "Формировать проводки"

[gala-sn]

платежное требование и счет-фактура, всё, что дали

[gala-sn]

извините пожалуйста за мелки вопросики. Сняла в "сч-фак" галочку "формировать проводки",
сделала проводки
Д 91,2 К 51 - сумма без НДС по выписке
Д 19 К 51 - сумма НДС по выписке

Внесла сч-фак, сняла галочку "формировать проводки", а теперь у меня не формируется книга покупок. Пишет, что сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19,3

[Аланда]

gala-sn, банк сам снял денежные средства со счета,выдал два документа.Думаю,можно документ Платежное требование,где написано, за что сняты деньги,рассмотреть как документ,подтверждающий выполнение услуги(если,конечно ,это не счет ,по которому вы платили платежным поручением),и счет-фактуру тоже вам выдали.Проведите через
60 счет,как услуги от поставщика обычным образом.

Мое сугубо личное мнение.(как много слов приходится писать,вместо короткого ИМХО)

[Главан]

извините ввела вас в заблуждение...
Нашла у себя подобный пример, у меня было так:
Ндс банк списал отдельным документом, и я его провела через 60 сч. в выписке. Потом ввела с/ф как документ (проводки включены Д19 К60), тогда записи книги покупок формируются нормально

[gala-sn]

Спасибо большое! Форум так помогает!!!!!!!!!!!!!!

[Наталия Х.]

Банк списал с р/с комиссию за оформление карточки образцов подписей. В платежном требовании выделил сумму НДС. Выставил счет-фактуру. Подскажите, как провести этот документ? Расходы на услуги банка - 91 счет. Как списать НДС?
У Вас счет-фактура должна по дате совпадать с датой списания д/с с р/с. Я у себя делала как "Поступление ОС, НМА, услуги..." через 97 счет в субконто подставляла как услуги банков, одновременно заводила как расходы будущих периодов с указанием периода списания. А по строке выписки банка расход подхватывала это поступление как основание и сделала как оплата поставщику. Потом при закрытии месяца у Вас все спишется.