Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: г.Волгоград
Возраст: 39
Сообщений: 164
Спасибо: 1
|
![]()
Уважаемые форумчане, вопрос следующий. Обнаружила в 2012 году двойное выставление счет-фактур и соответственно НДС и прибыль были завышены за 2012 год. Хотела пересдать декларация по НДС за 2 квартал, но тогда придется пересдавать и прибыль и соответственно баланс за 2012г. А корректировка баланса за 2012 год уже была и ее крайне не охотно принимали в налоговой. Что сделать, чтобы лишний раз не привлечь внимание.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Наталья Игоревна, только 2 расчеты. У вас баланс и за 12 и за 13 год надо корректировать,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: г.Волгоград
Возраст: 39
Сообщений: 164
Спасибо: 1
|
![]()
А нельзя бухгалтерской справкой сделать это в этом периоде. СУмма выручки 8400 руб. всего то и ндс корректируется на сумму 1281 руб.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
А как вы в этом периоде уберете НДС и прибыль??? Это у вас 2012 года касается
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: г.Волгоград
Возраст: 39
Сообщений: 164
Спасибо: 1
|
![]()
Провести как ошибки прошлых лет, выявленные в текущем периоде
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Наталья Игоревна, у вас НДС страдает и прибыль к уменьшению , я понимаю еслиб вы какие-то расходы не учли в том периоде , то да можно было сейчас исправить, но НДС никак и у вас была реализация, отсюда и 62 счет неправильный, искажение бух отчетности...
Может кто еще свое мнение выскажет, подождем.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Адрес: г.Волгоград
Возраст: 39
Сообщений: 164
Спасибо: 1
|
![]()
Давайте подождем...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
![]()
Наталья Игоревна, если сумма для вас существенная то подайте корректировки - чего тут бояться то? Думаете сразу выездную назначат на эти копейки? Сомневаюсь
если не существенно то согласен с ML2209, |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Реализация товара в 2012 г., а оплата в 2014 г. | Djull | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 28.03.2014 14:24 |
можно ли применять при расчете НДС и налога на прибыль разные методы начисления | Городская черта | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 18.10.2013 11:31 |
Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 13:40 |