Списание бензина в расходы

[Ane]

Организация заключила договор с физ.лицом на оказание услуг (управление ТС организации). Из кассы выдаются деньги на приобретение бензина. Подскажите должен ли физик формировать авансовый отчет. И каким документом списать бензин в расходы. Спасибо.

[sous]

а почему его не принять просто водителем или и машина его?

[Бухгалтерша]

Ane, а разве можно выдавать наличку несотруднику? просто включите стоимость бензина в стоимость услуг и все. И не будет у вас никакого списания бензина, а просто стоимость услуг.

[sous]

Сообщение от Бухгалтерша

И не будет у вас никакого списания бензина, а просто стоимость ус

а куда бензин со склада денется?

[Валерия]

Сообщение от sous

а куда бензин со склада денется?

Наверное здесь имеется ввиду, что в стоимость услуг входит и бензин, который приобретается физ лицом в счет полученных ср-в за услуги... Т.е бензин не проходит через 10 счет...

[Бухгалтерша]

sous, может конечно не все понимаю, но думаю так, водитель покупает за свой счет бензин, а потом стоимость включает в стоимость услуг. Например, стоимость услуг без бензина 5000, а с если водитель приобретает бензин сам, т.е. просто оказывает фирме транспортные услуги - 7000. Я вот так это понимаю.

[kop73]

Можно в договоре прописать стоимость оказанных услуг и каждый месяц делать дополнительное приложение к договору, куда прикладывать чеки на потраченный бензин. Судя по-всему, машина ваша (фирмы) и бензин списывать Вам.

[Валерия]

Сообщение от Ane

Организация заключила договор с физ.лицом на оказание услуг (управление ТС организации). Из кассы выдаются деньги на приобретение бензина. Подскажите должен ли физик формировать авансовый отчет. И каким документом списать бензин в расходы. Спасибо.

Организация заключает договор с АЗС. Получает мобильную карту. Передает ее физ лицу. При этом по без налу оплачивает ГСМ, который выбирается по мобильной карте.... Разве так нельзя сделать...

[sous]

автора уже нет, а мы все рассуждаем

[lessy]

автора нет, но обсуждение все еще актуально!
У нас на предприятии оформлена бензиновая карта, водитель приносит чеки и в конце месяца товарную накладную и счет фактуру. Проходит это все дело по счету 10.03.
А как это списать? и куда?

[Валерия]

Сообщение от lessy

автора нет, но обсуждение все еще актуально!
У нас на предприятии оформлена бензиновая карта, водитель приносит чеки и в конце месяца товарную накладную и счет фактуру. Проходит это все дело по счету 10.03.
А как это списать? и куда?

Списывайте на расходы на основании путевого листа.

Я показываю и поступление ГСМ и списание последним днем месяца.. хотя на кажый день есть путевка (как они надоели! если не сказать хуже).
Норма пробега на 100 км - 20 литров.
пробег за день - 115 км.
списание ГСМ за день 115*20 литров/100= 23 литра
стоимость 1 литра 17р - без ндс
23*17 = 391 руб
В проводку
Дт 44, 26 Кт 10.3 (23 литра) 391 руб

В месяц где-то 20 путевок....
20 *23 литра = 460 литров на сумму 7820 руб.

Наверное путевые листы можно делать ни каждый день, а допустим подекадно или вообще 1 раз в месяц....

[lessy]

Прости за вопрос, но это единственный возможный способ списания?
Просто предыдущий бухгалтер списывала по другому, вот я и задумалась!
Она брала норму 7,5 литров(из документа) + 10% зимняя надбавка+25% надбавка за город с населением более 3 мли чел = 9,21 литра на 100 км по норме! потом просто дневной пробег из путевого листа умножала на эту норму и эту сумму списывала на 44.01.
Это правильно?

[Катрин]

Сообщение от lessy

А как это списать? и куда?

по путевым листам на расходы. либо в з/п водителю, либо за счет прибыли(т.е. как не принимаемые в расходы для налогообложения)