НДС с авансов!!!!!!!!!!!

[julia021]

Подскажите пожалуйста!! В 4кв поступили авансы в сумме НДС 86282руб,
до конца года были отгружены товары по этим авансам на меньшую сумму, НДС с отгрузок 77288руб. В декларации в строке 140 - 86282р, в строке 300-77288р. Правильно ли заполнена декларация???
Из-за этого не могу составить баланс

[AlexVX]

Плюс к этим строкам в одной из строк 010-060 должно быть 77288.

[julia021]

нет, заполнена только строка 020- налоговая база и сумма ндс.
дело в том что после закрытия года у меня в ОСВ по ДТ 76 осталась висеть разница между этими суммами 8994р.

[Аланда]

julia021, 020 - 77288, 140- 86282, 300-77288-это все правильно.
Разница по Д 76 в 8994 р обоснованна,потому что вы реализовали не все полученные авансы.
Вопрос только ,неужели ничего нет в стр.220-НДС по оприходованным товарам,услугам ??Ведь этот НДС вы тоже должны поставить к вычету.

[AlexVX]

Сообщение от AlexVX

Плюс к этим строкам в одной из строк 010-060 должно быть 77288.

Сообщение от julia021

нет, заполнена только строка 020- налоговая база и сумма ндс.

Дык разве это не одно и то же?

Сообщение от julia021

после закрытия года у меня в ОСВ по ДТ 76 осталась висеть разница между этими суммами 8994р.

Так и должно быть. (Остаток по Дт76) = 18/118* (Остаток по Кт62).