Расходы, база НП

[ВладимирКозлов]

Товарищи подскажите один момент.
Расходы на услуги банков ставлю на 91.2 счет...а расходы на складские услуги ставлю на 44 счет (расходы на продажу). При закрытии месяца, 44 счет закрывается на 90.7 счет. И в итоге при расчете налогооблагаемой базы у меня учитывается сумма только банковских расходов, а расходы на склад не беруться при формировании отчета по налогу на прибыль.

Будет ли верно если я эти расходы (склад) поставлю в налогооблагаемую базу ручками?

[martm]

ВладимирКозлов, вроде все правильно. Расходы по складу у вас учитываются на счете 90 "продажи" и формируют финансовый результат по обычному виду деятельности. А расходы на услуги банков относится к прочим расходам.

[ВладимирКозлов]

Но у меня не уменьшается налогооблагаемая база на эту сумму, со счета 90.7
Поэтому и вопрос, правильно ли это?

[martm]

Сообщение от ВладимирКозлов

Но у меня не уменьшается налогооблагаемая база на эту сумму, со счета 90.7

Как вы это определили? У вас стоит 1С?

[ВладимирКозлов]

Да, стоит 1С.
Я формирую отчет (налоговая отчетность) "расчет налога на прибыль", его сумма ровно на 24 % от суммы складских расходов больше чем сумма к уплате по данным бухгалтерского учета, в котором эти расходы учитываются в налогооблагаемую базу.

[Аланда]

ВладимирКозлов, в Справочнике расходов на продажу,какой Вид расходов поставлен у складских расходов?

[ВладимирКозлов]

Я понял ошибку: Отсутствие вида расходов в справочнике вида расходов.
Но возникает Вопрос: какой вид необходимо указать? подскажите плз.

[Аланда]

ВладимирКозлов, выберите,что по смыслу больше подходит,или просто "другие, учитываемые при налогообложении".

[ВладимирКозлов]

Ввел вид расходов "другие, принимаемые при налогообложении", перепровел документ. Ничего не изменилось. В регламентированых при построении отчета "расчет налога на прибыль" сумма складских расходов не фигурирует.

Можно ли ее ручками там вписать??? и в какой строке?

[Аланда]

ВладимирКозлов, , вы утверждаете ,что не попадает в расчет именно сумма складских расходов,основываясь только на ваши педположения

Сообщение от ВладимирКозлов

его сумма ровно на 24 % от суммы складских расходов больше чем сумма к уплате по данным бухгалтерского учета,

.
Посоветовала бы в Налоговом учете посмотреть Анализ состояния налогового учета,где вы увидите точно,что списалось,а что нет.Может быть это совсем другие расходы не попадают в расчет.
Еще одно,после перепроведения документов на списание расходов,необходимо повторить проведение документа Регламентные документы в Налоговом учете и Закрытие месяца.
Возможно вы это сделали,но напомнить не будет лишним.

[ВладимирКозлов]

Закрытие перепровел конечно же.
Анализ налогового учета в части расходов показал, что "складские расходы" лежат в разделе косвеных расходов, "банковские расходы" в разделе внерелизационные расходы. Но в декларацию почему-то попадают лишь банковские. Может руками внести в нее их??? я незнаю в какую строку только

[Аланда]

ВладимирКозлов, если какие-либо расходы попадают в налоговом учете в расходы,они обязательно попадут и в декларацию.Разница есть между расходами в БУ и в НУ в Анализе состояния НУ?

При заполнении в декларации раздела Расходы,во-первых ,можете посмотреть расшифровку строк (что вошло в прямые ,косвенные),а во-вторых, можете здесь же написать любую цифру расходов,какая вам больше подходит,чего ,естественно вам не советовала бы.
Потратьте время,но найдите причину,почему расходы не учитываются,или убедитесь ,что они включены,а разница в чем-то другом.ИМХО

[ВладимирКозлов]

Расхождений нет (0 %) все операции тривиальные. Только складские и банковские расходы и все. Расходы БУ полностью совпадаю с расходами НУ (одна строка дублирует другую). Но в декларации их нет...и я просто непонимаю ну почему их там нет (в декларации)

[Аланда]

Вы хотите сказать,что общая сумма расходов по налоговому учету не совпадает с суммой раходов в декларации?

[ВладимирКозлов]

Да, имено так...
Анализ налогового учета показывает две цифры:
-косвеные расходы (склад) - 10930
-внерелизационные расходы (банк) - 1917

А в декларации фигурирует лишь значение 1917 в расходах и все!

[Аланда]

строка 040 приложения 2-пустая? и счет Н07.04.1 тоже пустой?
При приходовании складских услуг сформировалась проводка в дН07.04.1? Если нет,тогда
при приходовании складских услуг после внесения изменений в номенклатуру нужно снова выбрать номенклатуру и после этого перепровести.

[ВладимирКозлов]

Представляете, все получилось
Как камень с души, спасибо большое...
Там в принципе суббконто и вид суббконто стояло в проводке H07.04.1, но только после перепроведения все встало на свои места.
Ура!

[Аланда]

ВладимирКозлов, представляю и радуюсь