Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Наталья Громова]

4-й квартал:
строка 180= 3 968 463

[LiGro]

Сообщение от Наталья Громова

4-й квартал: строка 180= 3 968 463

за 1,2 и 3 кв все верно.
в 4 кв у вас будет стр 210 заполнена (3582506)
соответственно 270 и 271 и все.
Не пойму почему вы сомневались ведь все правильно рассчитали.

[Наталья Громова]

Спасибо большое..
Да меня что-то смутила строка 210 за 3 кв.. с 6 млн...

[LiGro]

Сообщение от Наталья Громова

смутила строка 210 за 3 кв.. с 6 млн...

ну так правильно вы ее складывали ( стр 180+290 декларации за 2 кв). Сумма огромная просто и налоги вы простите не хилые платите!!!

[БухСаша]

добрый день! подскажите пожалуйста!!! не могу разобраться.
за полугодие строка 180 = 95204, тк у меня строка 180 за полугодие меньше 180 за 1-й кв, то в строке 290 за полугодие ставлю 0.
вопрос по декларации за 9 мес. строка 180 = 66970. что ставить в строке 210? правильно ли я понимаю, что в моем случае 95204 (тк 210= 180+290 за полугодие?) здесь строка 210 за первый квартал никак не учитывается?
и еще, у меня опять 180 за 9 мес меньше 180 за полугодие. значит 290 опять 0?

[LiGro]

БухСаша, а вы что авансовые ежемесячные платежи делаете?? У вас выручка лимит превысила??

[БухСаша]

да, выручка у нас больше 10 миллионов за квартал

[LiGro]

БухСаша, ну если не сложно дайте все строчки вашей декларашки (1,2,3 кв) у вас 210 еще задействована.

[БухСаша]

1й кв 2014
180 - 107343
210 - 0 (авансы не уплачивались до этого)
290 - 107343

полугодие 2014
180 - 95204
210 - 214686 (180+290 за 1й кв)
290 - 0 (180 за полугодие - 180 за 1-й кв меньше 0)
тут получается сумма налога к уменьшению

9 месяцев 2014
180 - 66970
210 - 95204 ??? (вызывает вопрос)
290 - опять 0 (180 за 9 мес - 180 за полугодие меньше 0)
тоже получается сумма налога к уменьшению

[LiGro]

Сообщение от БухСаша

полугодие 2014 180 - 95204 210 - 214686 (180+290 за 1й кв) 290 - 0 (180 за полугодие - 180 за 1-й кв меньше 0) тут получается сумма налога к уменьшению

еще у вас за полугодие стр 280=11948
стр 281=107534 ( это сумма 119482 складывается из стр 210 - стр 180 за полугодие)

Сообщение от БухСаша

9 месяцев 2014 180 - 66970 210 - 95204 ??? (вызывает вопрос)

201=95204 ( стр 180 за полугодие, так как у вас за полугодие прибыль к уменьшению)
стр 280=2823
стр 281=25411 ( сумма 28234 складывается из строк 210-180 за 9 месяцев) опят таки у вас прибыль к уменьшению.

[БухСаша]

Сообщение от LiGro

еще у вас за полугодие стр 280=11948
стр 281=107534 ( это сумма 119482 складывается из стр 210 - стр 180 за полугодие)

201=95204 ( стр 180 за полугодие, так как у вас за полугодие прибыль к уменьшению)
стр 280=2823
стр 281=25411 ( сумма 28234 складывается из строк 210-180 за 9 месяцев) опят таки у вас прибыль к уменьшению.

да, такие цифры и у меня вышли. спасибо Вам огромное!!! я сомневалась в правильности своих расчетов, надо сейчас корректировки посдавать и за год сдать верную. а то тут до меня намудрили с этой прибылью.
еще раз спасибо!!!

[Nata+]

Подскажите пожалуйста,предприятие создано в июне 2014.Выручка превысила 1 млн в месяц в октябре 2014,3 млн в месяц в ноябре 2014.Когда надо переходить на уплату месячных авансовых платежей и как это отразить в декларации о прибыли за 2014?

[LiGro]

Nata+, за 2014 год ничего не надо, вот если в 1 кв 15 года превысит 3 млн тогда со 2 квартала нужно переходить на уплату ежемесячных платежей авансовых и показать это в декларации за 1 квартал 2015 года.

[Nata+]

Сообщение от LiGro

Nata+, за 2014 год ничего не надо, вот если в 1 кв 15 года превысит 3 млн тогда со 2 квартала нужно переходить на уплату ежемесячных платежей авансовых и показать это в декларации за 1 квартал 2015 года.

Спасибо!! Т.е за 2014 я заполняю только стр.210(это квартальные за 9 мес),а стр.290 не заполняю? И еще-сравниваем,получается,только итоги квартала,а не месяца? А если превышу в 1 квартале-покажу за 1 кв.2015 в 290,а в 210-показать стр.290 за 9 мес.2014? Спасибо заранее, прошу снисходительности,я новичок

[LiGro]

Сообщение от Nata+

Т.е за 2014 я заполняю только стр.210(это квартальные за 9 мес),

у вас заполняется 180 строка и соответственно 210 и 270,271 ( если к доплате).

Сообщение от Nata+

итоги квартала,а не месяца?

обычно так и сравнивают.

Сообщение от Nata+

А если превышу в 1 квартале-покажу за 1 кв.2015 в 290,а в 210-показать стр.290 за 9 мес.2014?

нет у вас если будет превышение вы заполняете стр 180, и стр 290 (они будут равны в 1 квартале)

[Nata+]

LIGro,спасибо Вам огромное!

[Lydmil-ka]

Добрый день. Помогите разобраться.
2014г. 1кв =
стр.180 - 539,00 стр.190- 54,00 стр.200- 485,00
стр.270-54,00
стр.271- 485
2кв:
стр.180-686,00 стр.190-69,00 стр.200-617,00
стр.210-539,00 стр.220-54,00 стр.230-485,00
стр.270-15,00
стр.271-132,00
стр.290-147,00 стр.300-15,00 стр.310-132,00
3кв.:
стр.180-341,00 стр.190- 34,00 стр.200- 307,00
стр.210- 686,00 стр.220- 69,00 стр.230-617,00
стр.280-35,00 стр.281- 310,00
4кв.:
стр.180- 562,00 стр.190-56,00 стр.200-506,00
стр.210- 341,00 стр.220- 34,00 стр.230- 307,00
стр.270- 22,00 стр.271- 199,00
Верно-ли посчитано????
Проверьте меня пожалуйста. Доход до 10млн.руб.

[LiGro]

Lydmil-ka, а в чем сомнения. Все правильно. Единственное зачем вы начисляете авансовые здесь

Сообщение от Lydmil-ka

стр.290-147,00 стр.300-15,00 стр.310-132,00

ведь выручка у вас не превышает 10 млн!! Надо убрать эти начисления.

[Lydmil-ka]

Спасибо! Вот в этом и сомневалась. а на 1кв.2015г. в стр 210, 220, 230= что должно стоять?

[LiGro]

Сообщение от Lydmil-ka

Спасибо! Вот в этом и сомневалась. а на 1кв.2015г. в стр 210, 220, 230= что должно стоять?

Ничего. Это во 2-м кВ появятся там цифры из строк 180.190 и 200 из 1 кВ 15 г.