Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
да
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Вы не могли бы мой пост №20 прокомментировать?
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
И если вам не сложно, на счет оплаты УСН подскажите мне.
1кв - начислено налога было 10 т., уплатили 20 т. (ну просто вроде как лишние деньги были, так сказать на будущее). полугодие - начислено 78. По идее надо 78-10 = к оплате 68, но можно ли уплатить 58 с учетом переплаты по 1 кварталу? |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
1кв. начислено 10, уплачено 20= переплата 10
1пол. начислено 78, уплачено 20= к доплате 58
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (24.07.2018) |
![]() |
#26 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
конечно не налог, а н/о базу
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Еще вопрос: если по 2017 году получается, что расходов больше доходов, мы платим минимальный платеж. В строке 253 сумма убытка за истекший налоговый период стоит например 100 т. Куда потом эта сумма идет в 2018 году? В строку 230 " Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период" ? И эта сумма тоже будет уменьшать налогооблагаемую базу по году?
Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 24.07.2018 в 19:51. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Lisa-Mari, Моя программа делает проводку по начислению авансов УСН сама: Д 99.01.1 К 68.12 при формировании КУДИР. Если вы не начисляли авансовые платежи (и программа этого не делала в 17 году тоже), а просто платили налог - то у вас сальдо по счету 68.12 (налог УСН) должно зависнуть дебетовое сальдо 66 тыс. Проверьте, вдруг прога сама проводки делала и на фин.результат относила.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Эта сумма в 230 строку встает?
Вы не в курсе, если сдать корректировку и увеличить расход за 4 квартал, получится по году убыток, но сумма доходов не изменится и не изменится минимальный налог, налоговая спокойно отнесется к такой корректировке? Не затеет проверки из-за того, что убыток показали? |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
проверки не затеет, но вызов в налоговую для дачи пояснений о причинах убытка вам обеспечен
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Вы корректировкой хотите увеличить сумму убытка? Вообще требования о пояснениях приходят на любую декларацию с убытком
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]()
Да, сейчас там нет убытка. Но я заметила, что один акт не попал в КДиР и соответственно в декларацию. Если я его добавлю - то будет убыток. Жалко терять эти деньги, можно их включить в расход за 2018 год.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
может и не должен был попасть?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|