Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Светлая]

И мы попадаем под авансовые платежи на основании выручки декабря 2012 года 26 млн.? Выручка за 1 кв.2013 76 млн.

[LiGro]

Все что-то или я упускаю или налоговая ничо не видит! Сдала уточненки по декларации за 9 мес и за год 2012, в декларации за 9 мес строка 180=13953 (организация новая, деятельность началась с июля 2012г) и постр 290 и 320 = 13953, оплатила в октябре 13953 (так как авансы показала только в июне 2013г) за год 2012 стр 180=27799,стр 210=27906, соответственно стр 280=10, стр281=97 (уточненка сдана в июне) оплачено 13953 в марте! С 2013 года организация перешла на уплату ежемесячных платежей! За январь-май начислен налог стр 180=20298 , оплачено за 2013 г 16753 и плюс 13846 по требованию налоговой (авансы к уплате в 4 кв) Получается у меня переплата по налогу на прибыль в размере (27799 начислено за год 2012 + 20298=48097) оплачено в 2012 г 13953,+ в 2013 г 44552=58505 ! Т.е переплата составляет 10408! Налоговая прислала мне требование что у меня недоплата по налогу на прибыль (3545) именно за май! Я специально не платила думала у меня переплата (на авансы 13846 которые я оплатила в мае за 4 кв)! Вообщем не пойму , акт сверки запросила а там действительно недоплата! Надо наверное идти разбираться или может я что-то не то делаю!! Помогите с мыслями!

[Veselenochka]

LiGro, это то о чем мы с тобой недавно говорили?))

[LiGro]

Veselenochka, да!! Блин у меня моск уже зашкаливает! Заплатила, сдала уточнеки и нифига!! Опять недоплату вешают!!

[Veselenochka]

LiGro, если никто не ответит я тебе завтра напишу, а то я щас не соображаю уже ничего)) помню, что в прошлый раз писала что к чему вроде

[LiGro]

Veselenochka, хорошо буду ждать! Я сделала как мы там с тобой говорили, вообщем если что у меня все доки под рукой!

[Veselenochka]

LiGro, не помнишь, в какой теме это обсуждали в прошлый раз?

[LiGro]

Veselenochka, в курилке

[LiGro]

У меня стр 2023

[Veselenochka]

LiGro, ты все смешала в кучу.

берем только уточненные данные

9 мес
180=13 953
290=13953
320=13953

оплачено: 13 953 (налог 9 мес) + 13953 (авансы 4 кв. оплачены в 2013г.)=27 906

год
180 27 779
210 27 906 (13 953*2)
налог к уменьш 127

всего за год с учетом авансов ты должна была заплатить 27 709

ты их и заплатила. просто 13 953 ты заплатила позже. и ты не должна их считать как переплату или как платеж за 2013год

[Veselenochka]

только недоимку по 2013году 3545 надо бы уменьшить на сумму переплаты за 2012 год - на 127 руб

[LiGro]

Veselenochka, нет я заплатила за 9 мес 13953 + за год (по декларации)13953 и плюс в мае авансовые платежи за 4 кв 13846=41752!! Вот я про что! У меня переплата! А так по декларациям как ты написала все точно таки же цифры

[Veselenochka]

Сообщение от LiGro

нет я заплатила за 9 мес 13953

налог за 9 мес

Сообщение от LiGro

за год (по декларации)13953

это что?

Сообщение от LiGro

и плюс в мае авансовые платежи за 4 кв 13846

это тоже понятно

[LiGro]

Сообщение от Veselenochka

Сообщение от LiGro за год (по декларации)13953 это что?

Это я сдала годовую в марте (первичную без учета аванса) и заплатила налог за год по декларации (т.е за 9 мес 13593-27799(стр180 год декл)=13846 но чуть переплатила!

[Veselenochka]

аааааа, понятно. тогда вроде ты права, получается переплата
ты акт сверки не брала? у тебя доступа к ион-онлайн нет?

[LiGro]

Veselenochka, есть, только в этом акте недоимка за май! Я ж специально не платила думала у меня переплата! Позвонила в налоговую, сказали чтоб пришла к ним записаться на расширенный акт сверки! Вот завтра поплетусь туда! Значит мои суждения верны!! Спасибо тебе добрый человек что помогла разобраться!!!

[Veselenochka]

да не за что..надеюсь что помогла..может платеж не туда сел.. а может твоей налоговой чтобы зачесть переплату нужно письмо писать..

[LiGro]

Veselenochka, пойду разбираться!

[Veselenochka]

может платеж не туда сел, или начисления не исправили.. надо смотреть конечно..
ты отчетность лично сдаешь? ион-онлайн нет у тебя?

[LiGro]

Veselenochka, все есть! Сдаю через электронку! Лично файлы выгружаю.