Формулы для расчета декларации по прибыли.

[LiGro]

Ну так правильно вы заполнили все строки т.е у вас платеж в апреле 39710 + апрель май и июнь по 1324 и 11913, вы эти платежи должны были указать в разделе 1,2(1) и платить по срокам

[LiGro]

Убегаю домой, завтра продолжим с полугодием.

[ПЛЮШЕЧКА]

Ок. Спасибо!

[ПЛЮШЕЧКА]

Да. Указала и платила.
За полугодие:
доходы 35008461
расходы 34592144
внер расх 13625
прибыль 402692
налог на приб 80539 (стр 180)
Сумма начисленного авансового платежа 79420 (стр.210)
налог на приб к доплате 1119(стр.260)
Сумма ежем ав платежа 40829 (стр.290)
26 июня ГНИ списала с р/с 11913 и 11913 (это два авансовых платежа) - куда их разнести?

[LiGro]

Сообщение от ПЛЮШЕЧКА

налог на приб 80539 (стр 180) Сумма начисленного авансового платежа 79420 (стр.210) налог на приб к доплате 1119(стр.260) Сумма ежем ав платежа 40829 (стр.290)

у вас все верно, но

Сообщение от ПЛЮШЕЧКА

налог на приб к доплате 1119(стр.260)

не так у вас будет в декларации за полугодие стр 270 - 112, и стр 271 - 1007.
Дальше обязательно раздео 1.2 где уплата по срокам у вас будет июль -1361 + 12249, август и сентябрь так же.

Сообщение от ПЛЮШЕЧКА

26 июня ГНИ списала с р/с 11913 и 11913 (это два авансовых платежа) - куда их разнести?

это ваши оплаты, к декларации не имеют отношения ( вернее имели когда вы эти суммы начислили в 1 кв) вы их не заплатили и их сняли, потом вы уточнили ОКТМО и они опять попали куда нужно, у вас они сядут в ДТ 68.04.1 ( расчеты с бюджетом по налогу на прибыль) и будет у вас переплата по налогу. Сделайте на сегодняшний день акт сверки с налоговой и увидите эту переплату.

[ПЛЮШЕЧКА]

Добрый день!
Еще забыла сказать, что в 3 кв не заплатила аванс 1361 и12249 за август.где это отразиться?

[LiGro]

ПЛЮШЕЧКА, в лицевом счете в налоговой.

[ПЛЮШЕЧКА]

Спасибо большое.
Декл.заполнила. Подытожим!!!!!Я правильно поняла: те суммы ,что сняла налоговая по требованию 11913и 11913 в декларацию не попадают,и только при сверке с гни увижу переплату .

[LiGro]

Сообщение от ПЛЮШЕЧКА

в декларацию не попадают,и только при сверке с гни увижу переплату .

да правильно

[ПЛЮШЕЧКА]

Вы умница!!!!! Спасибо.

[LiGro]

пжл .

[Наталья Громова]

Помогите, пожалуйста..
Стала сдавать декларацию по налогу на прибыль, а программа при проверке отчета ругается..
В прошлом квартале у меня появились ежемесячные авансовые платежи.. указала их в строках (290-310 сумма ежемесячных платежей). Платежи уплатила...
В этом квартале налог на прибыль меньше чем в прошлом..
Т.е строка 180-190-200 (сумма исчисленного налога) меньше 210-220-230 (сумма начисленных авансовых платежей).

Получается налог к уменьшению..Я заполняю строки 280,281(сумма налога к уменьшению)

И все..Больше ничего не заполняю..
А программа ругается: сумма начисленныйх авансовых платежей ( стр 210-220-230) должны быть равны сумме Исчисленному налогу (180-190-200) и ежемесячных авансовых платежей(290-300-310)..

Помогите разобраться. пожалуйста...

Заранее спасибо!

[LiGro]

Наталья Громова, вы разобрались в своем вопросе?? у вас строка 180 будет равна стр 120х20% (эт я в общем) она не уменьшается на 180 и 200 стр. Давайте цифры прошлые и настоящие.

[Наталья Громова]

Спасибо, я разобралась

[Buh_Iv]

Добрый день.
Восстанавливаем налоговый учет с 12-13 года.
По одному юрлицу ситуация такая (и в принципе эта ошибка тянется и по другим организациям): деятельность до 2 кв 2013 не велась, за полугодие вышел убыток, первые начисления - по 9 месяцам 2013 г. Соответственно, весь налог по стр.180 идет на следующий квартал, т.е. на 4ый, и на 1 кв 2014 г.
А мы допустили ошибку: в годовой декларации не указали авансы по строке 290, соответственно, весь налог пошел к доплате. Дальше в следующих кварталах ошибка повторялась: начисляли налог - весь его ставили к доплате, при этом авансы по 290 все равно выводили (и соот-но начисляли ежемесячно). Представляете, наверное, какие огромные суммы к начислению плыли у налоговой.
Ошибку нашли, стали править строки 290 и 210, соответственно, у нас раздел 1.1 стал уменьшаться (на величину авансов по 210 строке). путем нехитрых арифметических вычислений я посчитала, что переплата в бюджет субъекта порядка 113000. Уточненки мы стали подавать, но начали с 1 кв 14, потом полугодие 14, потом год 2013, и вот последняя-9 мес 2014.
Т.к. у нас переплата большая, то мы перед подачей уточненки ничего не платим. И вот стали приходить требования по недоимкам Вчера пришла на 172000
Я никак не могу понять, в чем дело, помогите, пожалуйста! Мы возмещаем НДС на р/с по этой фирме, а с такими "успехами" у нас все возмещение уплывет в бюджет. Где ошибка в моих рассуждениях?

[LiGro]

Buh_Iv, а у вас что лимит перескочил порог за последние 2 кв 13 года.?? Почему вы авансовые платежи показываете.

Сообщение от Buh_Iv

весь налог по стр.180 идет на следующий квартал, т.е. на 4ый, и на 1 кв 2014 г.

здесь у вас в декларации за 4 кв 13 года стр.210 будет равна стр 180 декларации за полугодие . Но так как у вас

Сообщение от Buh_Iv

полугодие вышел убыток

то соответственно в декларации за 4 кв стр 210 нулевая. За 1 кв.2014 года у вас уже все по новому будет начисляться. ( Еще раз это если у вас действительно не было авансов),

[Buh_Iv]

LiGro, непонятно мне, почему стр 210 в декларации за год нулевая? Нам даже налоговая высылала в письмах памятку по заполнению авансов. Так вот там стр.210 12 мес 2013 г. = стр.180 за 9 мес 2013+стр.290 за 9 мес. То есть получается, что я сначала за 9 мес начислила налог и на 4 квартал его запланировала...

Насчет лимита в 2013 не подумали, блин! Я просто управленец! БУ для меня неведомое дно пока что, но я очень стараюсь, а когда требование приходит на 172 тыщи, я хочу с разбега вписаться в стену.

[LiGro]

Buh_Iv, сори писала одно думала о другом ( да у вас в декларации за 9 месяцев стр 210 не заполняется у вас же за полугодие убыток) а вот за 4 кв да стр 210= 180 за 9 месяцев

[LiGro]

Сообщение от Buh_Iv

Нам даже налоговая высылала в письмах памятку по заполнению авансов

авансы авансам рознь. Т.е я хочу сказать что когда вы платите авансовые квартальные платежи то стр 290.... не заполняются, а вот когда лимит превысили, то да начинаете платить авансовые ежемесячно, и вот их и указываете в декларации по этим строкам, плю приложение 1,2 заполняете.

[LiGro]

Buh_Iv, вам бы проще написать цифры с декларашки начиная с 3 кв 13 года ( стр 180 с разбивкой) и какой оборот выручка у вас была за 9 месяцев и за год ( нарастающим итогом).