Форум: НДС и прибыль Форум Главбух

асдс · 01.12.2014, 09:19

Добрый день. При заполнение декларации по ндс ошибочно начислили лишних 170 рублей по товарообороту(ндс с наценки)была камеральная, а прибыль отчитались верно. В итоге база по прибыли с ндс не идет. Написали в налоговую ответ на сообщение, что начислили лишний НДС. Инспектор по прибыли просит уточненку по НДС правильную или прибыль уменьшить(занизить базу). Можно ли ничего не делать, мы же не занизили базу по ндс?

Консалтинг Плюс · 01.12.2014, 09:52

Здравствуйте. А почему бы вам не сдать уточненку по НДС?

асдс · 01.12.2014, 10:10

Сумма маленькая больше возни 170 руб база ндс 17 руб, инспектор по ндс по уточненкам за проверенный период бывает очень недоволен. Видимо придется сдавать.

ГалинаМарт · 04.12.2014, 21:28

не надо налоговикам указывать конкретные причины в расхождении баз, можно было отписаться что расхождения обусловлены законодательными отличиями в определении налоговых баз по налогу на прибыль и НДС

01.12.2014, 09:19	#1
асдс статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.09.2014 Сообщений: 18 Спасибо: 0	НДС и прибыль Добрый день. При заполнение декларации по ндс ошибочно начислили лишних 170 рублей по товарообороту(ндс с наценки)была камеральная, а прибыль отчитались верно. В итоге база по прибыли с ндс не идет. Написали в налоговую ответ на сообщение, что начислили лишний НДС. Инспектор по прибыли просит уточненку по НДС правильную или прибыль уменьшить(занизить базу). Можно ли ничего не делать, мы же не занизили базу по ндс?

01.12.2014, 09:52	#2
Консалтинг Плюс статус: бухгалтер Регистрация: 29.04.2014 Адрес: Владимир-Москва Сообщений: 96 Спасибо: 29	Re: НДС и прибыль Здравствуйте. А почему бы вам не сдать уточненку по НДС? __________________ Бухгалтерское обслуживание по всей России http://consulting-pl.ru/ 8(900)473-85-26

01.12.2014, 10:10	#3
асдс статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.09.2014 Сообщений: 18 Спасибо: 0	Re: НДС и прибыль Сумма маленькая больше возни 170 руб база ндс 17 руб, инспектор по ндс по уточненкам за проверенный период бывает очень недоволен. Видимо придется сдавать.

04.12.2014, 21:28	#4
ГалинаМарт статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.12.2014 Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: НДС и прибыль не надо налоговикам указывать конкретные причины в расхождении баз, можно было отписаться что расхождения обусловлены законодательными отличиями в определении налоговых баз по налогу на прибыль и НДС

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
НДС закрыл счет фактурами на аванс, а что делать с налогом на прибыль?	Сергей161	Общая система налогообложения (ОСНО)	12	25.07.2014 10:09
можно ли применять при расчете НДС и налога на прибыль разные методы начисления	Городская черта	Общая система налогообложения (ОСНО)	13	18.10.2013 12:31
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ!	vsv-boss	Общая система налогообложения (ОСНО)	73	06.12.2011 13:04
Соотношение контрольных показателей в декларации по налогу на прибыль и ндс	On_ice	Общая система налогообложения (ОСНО)	12	26.10.2010 16:03
НДС и налог на прибыль	Елена небольшая	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	30.04.2010 10:01