претензия и снижение стоимости услуг поставщика как компенсация

[soulfly80]

Добрый вечер прошу помощи с проводками.
Мы оплатили аванс поставщику услуг за доставку нашего товара нашему заказчику.
Доставка часть товара потеряла. Мы выставили претензию и заключили соглашение о том, что нам делают скидку вместо возврата денег.
Акты я получил на полную стоимость услуг, а оплатил меньше на сумму претензии. Какие будут проводки?
Поправьте если не прав.

Дт 60.02 Кт 51 - аванс 238000
Дт 60.01 Кт 60.02 зачёт аванса 238000
Дт 20.01 Кт 60.01 поступление услуг 835580
Дт 60.01 Кт 76.02 претензия 399074,82
Дт 60.01 Кт 51 - постоплата 198505,18

Далее пропавший товар я списываю Кт 94 Дт 41

А вот далее я запутался. И НДС надо как-то восстановить.