Как учесть услуги электронного оператора

[Тереса]

Доброго времени суток. Заключили с Такском договор, сделали оплату, но подключение будет с 1 апреля и поэтому там сказали, что с/ф и акты начнут высылать только начиная с конца 2-го квартала (это как бы у них абонентская плата, но оплату взяли сразу). Как все это учитывать в 1с 8? По моей просьбе они выдали якобы с/ф на аванс, но в ней про аванс ни слова. Они просто выдали с/ф без акта. Могу ли я провести эту с/ф в этом квартале? Согласно ст.272 НК я могу эту услугу учесть в составе прочих расходов и списать. Спасибо.

[MarinaAnna]

Тереса, Раз выдали счет фактуру на аванс, то и приходуйте ее как авансовую, внимательно ее прочитайте, сейчас ведь фирмы могут не нумеровать ее как авансовую, а сплошной нумерацией могут делать, поэтому может быть вы и не поняли, что она авансовая. Ну в общем приходуйте ее как авансовую, и тогда сумма НДС у вас отобразится на счете 76.ВА, после того, как вам выдадут первый акт+с/фактуру, приходуете и ставите счет затрат, какой он там у вас ? если торговля, то 44, если услуги, производство, то 20 или 26. При заполнении книги покупок и продаж, у вас сумма с 76.ВА сминусуется с 76.ВА, в том размере, в котором будет НДС по акту.
В этом квартале НДС у вас будет к вычету, так как вы на основании авансовой с/фактуры купили этот НДС у поставщика. Но только НДС, расхода у вас пока не будет, так как расход произойдет, только после того, как вы услугу оприходуете.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

Тереса, Раз выдали счет фактуру на аванс, то и приходуйте ее как авансовую, внимательно ее прочитайте, сейчас ведь фирмы могут не нумеровать ее как авансовую, а сплошной нумерацией могут делать, поэтому может быть вы и не поняли, что она авансовая. Ну в общем приходуйте ее как авансовую, и тогда сумма НДС у вас отобразится на счете 76.ВА, после того, как вам выдадут первый акт+с/фактуру, приходуете и ставите счет затрат, какой он там у вас ? если торговля, то 44, если услуги, производство, то 20 или 26. При заполнении книги покупок и продаж, у вас сумма с 76.ВА сминусуется с 76.ВА, в том размере, в котором будет НДС по акту.
В этом квартале НДС у вас будет к вычету, так как вы на основании авансовой с/фактуры купили этот НДС у поставщика. Но только НДС, расхода у вас пока не будет, так как расход произойдет, только после того, как вы услугу оприходуете.

Спасибо. Может еще на один вопрос ответите. Установочный диск ( идет как комплект онлайн-спринт) оплачен и получены документы. При заполнении акта нужно указать номенклатуру. Из имеюшихся в базе ничего подходящего нет. Какую номенклатуру я должна добавить? Спасибо.

[MarinaAnna]

Вам накладную на него дали ? что вы его хотите оприходовать как диск ?

Сообщение от Тереса

При заполнении акта нужно указать номенклатуру.

Вам уже дали акт ? Номенклатуру фирма сама создает путем добавления в справочник, ведь 1С не может предусмотреть все, поэтому в базе в номенклатуре стоит обычно более распространенные, все остальное создаете сами, добавляете. Я диск не приходовала, тем более, что для того, чтобы оприходовать диск установочный, это вещь, а не услуга, поэтому должна быть накладная, если они дадут накладную, то тогда один вопрос, приходуете его на 10 счет и списываете, но как правило операторы дают акт, в котором написано либо Установка программы либо обслуживание , вот то что будет в акте написано, такую строчку и создадите у себя в справочнике, и в дальнейшем будет использовать ее для оприходования этой услуги. Если у вас у фирмы деятельность услуги или производство, то счет затрат 20 или 26, если торговля то счет затрат 44.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

Вам накладную на него дали ? что вы его хотите оприходовать как диск ?

Вам уже дали акт ? Номенклатуру фирма сама создает путем добавления в справочник, ведь 1С не может предусмотреть все, поэтому в базе в номенклатуре стоит обычно более распространенные, все остальное создаете сами, добавляете. Я диск не приходовала, тем более, что для того, чтобы оприходовать диск установочный, это вещь, а не услуга, поэтому должна быть накладная, если они дадут накладную, то тогда один вопрос, приходуете его на 10 счет и списываете, но как правило операторы дают акт, в котором написано либо Установка программы либо обслуживание , вот то что будет в акте написано, такую строчку и создадите у себя в справочнике, и в дальнейшем будет использовать ее для оприходования этой услуги. Если у вас у фирмы деятельность услуги или производство, то счет затрат 20 или 26, если торговля то счет затрат 44.

В акте стоит наименование работ: комплект, а в наименовании (вообще)-универсальный диск с инструкцией. Накладной нет. Наша деятельность услуги. Спасибо

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

В акте стоит наименование работ: комплект, а в наименовании (вообще)-универсальный диск с инструкцией. Накладной нет. Наша деятельность услуги.

Ну и тогда напишите услуга : Установка программы электронной отчетности, и сразу ее на 26 счет в затраты.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

Ну и тогда напишите услуга : Установка программы электронной отчетности, и сразу ее на 26 счет в затраты.

Огромное спасибо!

[Тереса]

Сообщение от Тереса

Огромное спасибо!

MarinaAnna еще один вопрос. С восьмеркой я работаю недавно и в ней с авансовыми с/ф не работала. В справочнике Покупки что-то не нашла с/ф на аванс. Не подскажете? Спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

С восьмеркой я работаю недавно и в ней с авансовыми с/ф не работала. В справочнике Покупки что-то не нашла с/ф на аванс. Не подскажете?

Журнал Покупки - Ведение книги покупок, там первой строчкой Счета/фактуры полученные, вот и вводите счет/фактуру на аванс полученную.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

Журнал Покупки - Ведение книги покупок, там первой строчкой Счета/фактуры полученные, вот и вводите счет/фактуру на аванс полученную.

Большое спасибо за помощь!