Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Я индивидуальный предприниматель на ОСНО. Использую: Релиз платформы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) Релиз конфигурации: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.12) У меня такой вопрос, почему при формировании декларации НДФЛ в расходах не учитываются списания банка за обслуживание счета? Или это не считается расходом? Если считается, что нужно в программе сделать? Делаю я это следующим образом: 1. Выгружаю с "сбербанк-онлайн" выписки по рублевым счетам 2. загружаю их в 1с, через банковские выписки. 3. Списания которые относятся к банковским списаниям провожу следующим образом - открываю списание, в поле "вид операции" указываю "прочее списание", счет учета 51, счет дебета 91.02, в строке "прочие доходы и расходы" указываю "Расходы на услуги банков". Нажимаю провести. И все. Вроде все верно делаю, или надо еще что-то делать? В "Дт/Кт" посмотрел, во вкладке ИП Прочие расходы есть одна запись, там пуста строка "счет учета", это нормально? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Тимур86, Да вроде бы все правильно делаете, в расход услуги банка идут. Попробуйте посмотреть в самой платежке(выписке) по этой строчке, откройте ее, там найдите значок ДтКт (такой красно зеленый) и посмотрите проводки, также там есть кнопка КУДиР, откройте и посмотрите, нужно снять галочку и тогда увидите Расходы и в т.ч. принимаемые, там стоят суммы ? галочку потом поставьте снова, а если не стоят в т.ч. принимаемые, то галку убитите и проставьте сумму, т.е. вы тогда откорректировали вручную, тогда галку уже ставить не нужно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А еще посмотрите
кроме этого еще в строчке Статья движения денежных средств заполнена, там нужно в справочнике если такой статьи нет , создать самому, например "Услуги банка" написать. Из-за того, что не заполнена эта строка, может не попадать в книгу суммы и в оборотке может не отражаться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Статью движения создали, вид движения нужно выбрать "Прочие платежи по текущим операциям", а вы выбрали Оплата товарв ....., вы же не товар ... оплачиваете .
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Сменил вид движения на "Прочие платежи по текущим операциям", но ситуация не изменилась, может нужно вручную создать документ "запись книги учета доходов и расходов (ИП)" ? Только я не могу понять что там и как заполнить...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Тимур86,
По всей видимости ее нет, по той причине, что в учетной политике у вас выбрана система налогообложения ОСНО. А в оборотке на 91 счете эти суммы появились после проведения с новыми данными ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Верно, у нас выбрана система налогообложения ОСНО, так как у нас ОСНО.
В оборотке 91 счета суммы появились. и вроде бы уже все учитывается. Спасибо вам огромное. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Тимур86, Вопрос не понятен. Вы кому-то оказываете услугу и при этом составляете акт выполненных услуг ? в каком документе вы пытаетесь указать статью затрат ? при создании номенклатуры в справочнике ? или в документе Акт выполненных услуг ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
верно, мы оказываем услуги по установке программного обеспечения, ремонта компьютеров и составляю акт выполненных услуг. Статью пытаюсь указать при создании номенклатуры в справочнике.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Да ничего там не указывайте, если там по умолчанию в этой строке что-нибудь стоит, так и оставьте, на ваш учет это не влияет, потому что у вас эта номенклатура не затратная, не вы приняли услугу, а вы ее оказали, а вот при приходных документах, затратные статьи указываются.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо за помощь. У меня возник еще вопрос. мы закупили тонер для заправки картриджей, как правильно списать этот товар?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А вот как оприходовать, это зависит от того, какие документы у вас есть на покупку этих картриджей, и как оплачивали, по безналу или за нал. Если по безналу, то вам фирма продавец должна была выдать накладную, с/ф, если они НДСники, тогда приходуете накладную в Поступление товаров и услуг, если за нал и без накладной, а просто товарный чек и кассовый чек, то через Авансовый отчет. Счет учета также ставите 10 Материалы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Оприходовал на 10 счете материалы, далее в требование-накладной списал на 26 счет, так же указал подразделение - основное подразделение и статью затрат - материальные расходы. Январь, февраль, март закрыты. Вопрос: почему в декларации 3-НДФЛ списанные затраты не учитываются? Это нормально?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Тимур86, Не знаю, может быть где-нибудь нужно указать, что это принимаемые расходы ? Или может быть списать на 20 ? Если вы для собственных нужд картриджи используете и сами их заполняете, то на 26, а если вы клиентам картриджи заполняете, то я бы тонер на 20 лучше списала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Я индивидуальный предприниматель на ОСНО. Использую: Релиз платформы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465) Релиз конфигурации: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.7) Возник еще один вопрос. Я приобрел товар у поставщика за наличный расчет (на свои собственные деньги). Нам предоставили кассовый чек, товарную накладную и счет-фактуру. Далее приобретенный товар был реализован покупателю за безналичный расчет. Как правильно в 1с оформить авансовый отчет так, чтобы был вычтен НДС и чтобы потраченная сумма, за нал, была учтена как расход, т.е. была учтена при уплате НДФЛ за себя. Подскажите как правильно отразить данную операцию, чтобы все было законно, без ошибок. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Тимур86, Я не работаю на в 8.3, но операции стандартные в общем-то, вы можете даже не использовать Авансовый отчет, просто приходуете как обычно Поступление товаров и услуг, прописываете накладную и с/ф, а потом по кассе можете провести РКО оплату поставщику, выбрав контрагента этого поставщика, так как вы ИП, то зачем авансовый отчет, вы что сами перед собой будете отчитываться ? Если денег в кассе нет, то сначала ПКО, приходуете от себя самого, пишите взнос предпринимателя, потом РКО оплата поставщику. Только при ПКО взнос предпринимателя убираете эту операцию из налогооблагаемой базы, т.е. чтобы это не было доходом для налогообложения.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том, что у нас нет кассы, это не имеет значения? Можно подробнее о том как при ПКО взнос предпринимателя убирать эту операцию из налогооблагаемой базы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Договор возмещения расходов | Кобрик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 27 | 08.02.2017 13:49 |
Оформляем командировку... | Log_in | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 163 | 13.06.2015 11:06 |
налоговая учетная политика в НКО | Lena613 | Учет в НКО | 86 | 30.03.2014 07:19 |
Учетная политика для УСН в 2013 году | Айгульчик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 25.02.2013 16:57 |
ПРЕМИЯ К ПРАЗДНИКУ | Svetlana Sergeevna | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 18 | 29.04.2011 10:21 |