Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Veselenochka]

Сообщение от LiGro

все есть

а зачем в налоговую ходить? у тебя доступа к просмотру лицевых счетов нет? и можно ведь выписку заказать через контур/такском - что у тебя там?

[LiGro]

Veselenochka, хрен его знает у меня СБИС. Там есть только акт сверки и справка расчетов! По ним у меня задолженность и плюс сегодня прислали требование еще раз о недоимке по налогу на прибыль!

[LiGro]

Veselenochka, кажись я поняла свою ошибку (помогли)! Посмотри правильно или нет! У меня в декларации за 9 месяцев стоят начисления по авансам и на 4 кв и на 1 кв 2013г, (это уточненка) когда я начала сдавать декларации ежемесячно я в стр 210 не показала плюсом авансы (которые я начислила в декларашке за 9 мес) т.е я должна в январе, феврале и марте приплюсовать эти авансы и подать за январь-май уточненки

[Veselenochka]

Сообщение от LiGro

т.е я должна в январе, феврале и марте приплюсовать эти авансы и подать за январь-май уточненки

LiGro, насколько я помню при переходе с ежемесячных авансов на ежемесячную уплату налога делается не так. при переходе тебе надо было написать письмо в налоговую чтобы они сняли авансовые начисления с 1 квартала...хотя надо уточнить, я давно с этим не сталкивалась..

[LiGro]

Veselenochka, что то я уже не пойму! Записалась на акт сверки расширенный! Пойду узнавать что там и как! Один одно говорит другой другое вообщем потом отпишусь!

[LiGro]

Veselenochka, ну вот, пришла только от начальника! Сделали акт сверки, действительно они не сняли авансовые платежи за 1 кв! Я ей говорю я письмо вам еще в декабре принесла что с 2013 перехожу на ежемесячную уплату, а она отвечает ну да, недоглядели камералисты, пишите письмо чтоб сняли с вас авансовые начисления за 1 кв и акт разногласий по акту сверки! Вообщем вот так! Никаких уточненок сдавать не надо ! Хух!

[Veselenochka]

Сообщение от LiGro

Вообщем вот так! Никаких уточненок сдавать не надо ! Хух!

урааа!! поздравляю))

[LiGro]

Veselenochka, спасибо тебе за помощь! А знаешь что самое интересное, я ей показала письмо что не обязана была доплачивать авансовые платежи по налогу за 4 кв так как заплатила как положено налог по году, а уточненки потом сдала! Так она мне говорит надо было прийти ко мне когда уведомление получили, и сдали уточненки, можно было и не платить, на месте разрешили бы все проблемы! Вообщем дурдом у нас!

[Veselenochka]

LiGro, всегда пожалуйста)))

Сообщение от LiGro

Вообщем дурдом у нас!

это да...

[Innga]

Добрый день!

Помогите пожалуйста сделать уточненки по прибыли, как то я упустила момент что за 2012 год превышени за 40млн.
и так
3кв 17 985 налоговая база 124 804 налог 24 961 (2 496+ 22 465)
4кв 55 144 9992 налоговая база 1 165 185 налог 233 036 ( 23 304+ 209 733)
1кв 7 779 089 налоговая база 456 380 налог 91 276 (9 128+ 82 148)
2кв 11 153 235 налоговая база 476 617 налог 95 323 ( доплата 404+ 3 643)

Вот в 1 квратал я поставила авансовые платежи на сумму 91 276. руб
а вот во 2 квартале строка 290 как я понимаю это начисления 4 047 руб. для платежей в 3 кв.
а строка 210 там ставить 91 276 или 91276 (начилсения в 1 кв)+91276(начисление авансовых платежей для платежей во 2 квартале)=182552
????
и получается во 2 квартале у меня как бы переплата ну тоесть к уменьшению, и все равно я должна платить авансовые?

[LiGro]

Innga, вот здесь выложила таблицу для заполнения авансовых платежей по прибыли
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=74248&page=7,

[Innga]

Спасибо!, пошла изучать.

[Helga17]

Девочки туплю.... Пришло письмо из ИФНС. Помогите разобраться: 1. квартал 180=65000; 210=0; 290=65000. Полугодие прибыли не было совсем, соответственно 180=0, 210=130 000 290=0: 9 месяцев 180= 160 000, 290=160 000. А 210 строка будет в декларации за 9 месяцев? нужно её заполнять? или показать налог к уплате 160 000, а заплатить 30 000, т.к. по полугодию было к уменьшению. По 68.04. на конец периода к уплате 30 000.... Запуталась....

[LiGro]

Helga17, 2 кв стр210=65000, стр 220=6500, стр 230=58500
3 кв стр180=160000, 190=16000,200=144000, стр 270=16000, 271=144000

[Helga17]

То есть в 9 месяцах я 210 не заполняю, показываю к уплате 160 000, а уплачиваю 30 000? Правильно?

[LiGro]

Helga17, я ж не знаю сколько вы за все время платили? 210 не заполняете, так как у вас во 2 кв была сумма к уменьшению

[Helga17]

К уменьшению было 130, их мы и заплатили.

[Helga17]

показываю к уплате 160 000, а уплачиваю 30 000?

[LiGro]

Сообщение от Helga17

К уменьшению было 130, их мы и заплатили.

а откуда эта цифра и зачем тогда платили??
По идее у вас в 1 кв к уплате 65000 (стр 180), вы должны были ее оплатить! Дальше во 2 кв ументшение ( т.е уменьшается налог на 65000) , соответственно возникает переплата на 65 тыс, в 3 кв у вас к уплате 160 тыс, но так как вы заплатили 65 то получается 160-65=95 тыс!

[Helga17]

У нас 65 (стр 180) было к уплате по итогу 1 квартала, плюс 65 (стр 290) авансы за второй квартал (ибо за 4 предыдущих больше 10 млн. выручка). Получается, что в течение полугодия заплатили 130т.р. А по итогу оказалось, что прибыли не было за полугодие. Короче в декларации за 9 месяцев строка 210=0, к уплате показываем 160, а платим 30. Вроде так?