Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Veselenochka

стр 280 полугод/9мес= стр 210 полугод/9мес- стр 180полугод/9мес

Судя по декларации - стр 280 = стр 220+стр 250-стр 190. Или я путаю что-то....а то сижу уже часа 2 всё пересчитываю....

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Veselenochka

строка 290 = стр. 180 (1 квартал)

и вот эта строчка не понятна.....Я почему то думала что 290 это треть от 180, т.е. ежемесячный авансовый платёж, он разве составляет полную сумму начисленного налога за предыдущий период? Т.к. 180 строка - это сумму исчисленного налога за период, соответственно эта сумма должна платится авансом за весь следующий квартал, соответственно ежемесячный платёж - треть от этой суммы....Поправьте меня если не так......

[Veselenochka]

Сообщение от Бухгалтер на дому

Судя по декларации - стр 280 = стр 220+стр 250-стр 190. Или я путаю что-то....а то сижу уже часа 2 всё пересчитываю....

вы путаете что-то. при чем тут строка 250? у вас есть суммы налога, выплаченные за пределами РФ?

считайте по формулам - там все правильно

[Veselenochka]

Сообщение от Бухгалтер на дому

и вот эта строчка не понятна.....Я почему то думала что 290 это треть от 180, т.е. ежемесячный авансовый платёж, он разве составляет полную сумму начисленного налога за предыдущий период? Т.к. 180 строка - это сумму исчисленного налога за период, соответственно эта сумма должна платится авансом за весь следующий квартал, соответственно ежемесячный платёж - треть от этой суммы....Поправьте меня если не так......

строка 290 как и строка 180 - это сумма всего, которая в разделе 1.2 разобьется у вас по бюджетам и месяцам

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Veselenochka

вы путаете что-то. при чем тут строка 250? у вас есть суммы налога, выплаченные за пределами РФ?

считайте по формулам - там все правильно

В том то и дело, что я читаю так, как написано в самой декларации...поэтому и запуталась

[Veselenochka]

ааа, понятно, поэтому и строка 250 у вас появилась, но она ж = 0, поэтому ни на что не влияет.
вы на какой строке застряли? строку 180 заполнили?

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Veselenochka

ааа, понятно, поэтому и строка 250 у вас появилась, но она ж = 0, поэтому ни на что не влияет.
вы на какой строке застряли? строку 180 заполнили?

1.Я не могу понять почему в 1 кв. стр 290=стр 180.... ведь стр190 - сумма ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ авансовых платежей, а не Суммая начисленных авансовых платежей.....вот это я не могу понять.

2. Вопрос по годовой декларации. У нас в декларации за полгода уже был убыток... соответственно все цифры по авансом и и сумма налога к уменьшению - остаются те же?

[Veselenochka]

Сообщение от Бухгалтер на дому

1.Я не могу понять почему в 1 кв. стр 290=стр 180.... ведь стр190 - сумма ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ авансовых платежей, а не Суммая начисленных авансовых платежей.....вот это я не могу понять.

2. Вопрос по годовой декларации. У нас в декларации за полгода уже был убыток... соответственно все цифры по авансом и и сумма налога к уменьшению - остаются те же?

1. главное слово - "СУММА" ежемесячных платежей.
а ст. 290=стр 180 потому что сумма авансов во втором квартале = сумме налога в первом
2. я не могу так сказать - проверьте по формулам.

у вас логика немножко не правильно в данном случае - вы пересчитайте как написано и все встанет на свои места

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от Veselenochka

. главное слово - "СУММА" ежемесячных платежей.

Точно...(красняя), что характерно, 210 я правильно в итоге заполнила. Спасибо вам большое за помощь и терпение!

[Veselenochka]

Сообщение от Бухгалтер на дому

Точно...(красняя), что характерно, 210 я правильно в итоге заполнила. Спасибо вам большое за помощь и терпение!

да не за что, я сама с этой прибылью вечно как в первый раз

[Бухгалтер на дому]

Ещё вопрос возник по годовой декларации. У нас получился убыток за год, за полгода ещё была прибыль, начисленные авансы стр. 210 - 21 428, за полгода получились цифры налога к уменьшению. За 9 мес тоже убыток - стр 210, 280 и 281 - заполнила так же как и за полгода....А за год что писать в стр 210, 280, 281, ведь если логически подумать, то весь аванс который я начислила и соответственно выплатила я должна поставить к уменьшению?

[Бухгалтер на дому]

Разобралась!!!!

[NastyaV]

Veselenochka,

Вы такая молодец!!! Мне кажется, что вас, после этого поста, готовы были расцеловать все новички в бухгалтерии!) В общем огроменное вам спасибо!!!!

[Veselenochka]

NastyaV, пожалуйста пользуйтесь на здоровье)

[NastyaV]

Veselenochka,
Извините за наглость, а вы не подскажете мне по поводу счетов 68.4.1 и 68.4.2
У меня на них копятся остатки и по-моему аж с самого основания организации (я просто недавно эту организацию веду). ПБУ 18\02 применяем, учетную политику проверила. Мне вручную списать все что ли? Дт68.4.2 - Кт68.4.1?

[Veselenochka]

NastyaV, прежде чем списать надо понять что там у вас есть

[NastyaV]

Veselenochka,

68.4.1 - сальдо на начало по Дт - 1 546 419; обороты по Дт - 295 679,80; сальдо на конец по Дт - 1 842 098,80
68.4.2 - сальдо на начало по Кт - 1 384 055; обороты по Дт - 556 914,09; обороты по Кт - 1 662 645,58; сальдо на конец по Кт - 2 489 786,49
Эти суммы у меня за 2009 год были в 1С 7.7 и благополучно переехали с переносом остатков в 1С 8.1 и суммы продолжают увеличиваться

Или вам какие-то другие данные нужны?)

[Veselenochka]

NastyaV, вам нужно попытаться определить на основании данных НУ что это за суммы и насколько они соответствуют действительности

[NastyaV]

Veselenochka,
Ох, видимо сама я в этом никогда не разберусь, пока меня носом не ткнут) Придется взывать к помощи 1Сников. Я вообще даже понятия не имею с чего начать, опыта мало и показать некому(

[Veselenochka]

NastyaV, 1С ники вам точно не помогут.. погодите, сейчас отчетный период закончится и разберемся всем форумом