Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Helga17]

эта переплата возникла из-за того, что за полугодае налог к уменьшению получился. или безопаснее заплатить?

[Veselenochka]

Сообщение от Helga17

или безопаснее заплатить?

не. иначе у вас так и будет переплата вы с налоговой сверяетесь?

[Helga17]

сверяемся. просто там же в декларации в разделе 1 (1.2.) указываются авансы, котоые будут перечисляться в бюджет по месяцам... а мы их не заплатим... Нормально так?

[Veselenochka]

если у вас в налоговой есть переплата - она просто уменьшится на сумму начисленных авансов.

[Helga17]

Хорошо, выверюсь лишний раз с налоговой. И сдам как есть. А то что у меня висяк по Дт 68-это мне баланс с формой №2 ведь никак не исказит и не испортит?

[Veselenochka]

Сообщение от Helga17

А то что у меня висяк по Дт 68-это мне баланс с формой №2 ведь никак не исказит и не испортит

не испортит)))

[Helga17]

Спасибо огромное!!! Просто сижу тут одна как сыч... и спросить даже не у кого... Наедине со своими страхами и сомнениями

[Helga17]

Удалите, пожулуйста, мой пост №107, с карточкой, раз уж мы разобрались))

[alinas]

Veselenochka, спасибо большое.

[Veselenochka]

пожалуйста)

[Veselenochka]

Helga17, осенил меня один момент. вы прежде чем платить меньше - отнимите от переплаты которая у вас в программе те ежемесячные авансы начислены, но которых в программе нет. иначе у вас сумма переплаты будет неверная и вы заплатите меньше чем надо. а лучше ведите учет начислений и оплат в екселе или начисляйте их в программе.

[Алеус]

Сообщение от Veselenochka

Helga17, я делаю так - в ексель составляю табличку по бюджетам. сколько начислено, сколько уплачено, сколько платить.

Veselenochka, а Вы бы не могли поделиться своей табличкой-))), пожалуйста.

[Алеус]

Здравствуйте, скажите, почему может пойти такое расхождение: по декларации за 9 мес начислено налога 452 187 руб, а по ОСВ 452 216. Вроде уже все проверила, ничего не пойму...

[Инь]

Девочки, помогите пожалуйста, я ничего не понимаю... наверное программа неправильно настроена, хочу посчитать вручную чтобы понять...
за 9 мес.
доходы от реализации 7972076
з/п 1318651,56
налоги 616643
расход 2557220,63
покупка товара на сумму 6736214

итого: 7927076-(1318651,56+616643+2557220,63+6736214)=-3301653,19 моя фирма в минусе получается!!! с чего налог считать? как быть???

[Инь]

вот моя оборотка за 9 месяцев... посмотрите пожалуйста... я ничего не понимаю... а ведь программа насчитала мне налог на прибыль 402533 - это очень-очень много!!!Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2011 г. - Сентябрь 2011 г. ООО Лавентум.xls

[Helga17]

Вы с НДС работаете или без? а то я у вас не увидела 90.03... а какие налоги в расход ставите? Если память не изменяет то нужно ставить имущество, транспорт, землю ну и экологию в пределах лимита. Социалка-тоже в расход

[Инь]

Сообщение от Helga17

Вы с НДС работаете или без? а то я у вас не увидела 90.03... а какие налоги в расход ставите? Если память не изменяет то нужно ставить имущество, транспорт, землю ну и экологию в пределах лимита. Социалка-тоже в расход

у нас медицинское оборудование и оно ндс не облагается... но работаем на осно!!! да все верно, в налогах у меня с ФОТ и НДФЛ выплаченные, правильно? имущества и транспорта у нас нет. в расходе у меня всякая фигня от канцелярии до оплата гостиницы... правильно? ведь это же затраты организации!!!

[Veselenochka]

Инь, а что за краснота у вас в оборотке?

[Инь]

Сообщение от Veselenochka

Инь, а что за краснота у вас в оборотке?

да.. есть.. ну не много, да и разбираться времени нет... налог надо посчитать, срочно!!!!!!!

[Инь]

что же мне делать??? как быть?? ничего не понимаю!!!!!!