Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Инь]

но ведь на самом деле расход намного больше.. может потому что я оприходовала в алюте.. щас поробую изменить...

[Helga17]

Если смотреть по оборотке, то программа правильно посчитала... 90.01.-90.02-90.03-44.кт-91.02*20% так и получается 402 533,066

[Helga17]

то есть без 90.03 у вас же его нет

[Инь]

да!!! я разобралась чуток... мы получили товар из заграницы и я его оприходовала в евро и баксах... исправила на рублики и теперь мы в минусе... начальник сказал выйди хоть на какую нить цифру, а то налоговая не любит когда сдают такую отчетность и ничего не платят...

[lily747]

Извините, может немного не по теме!но рискну спросить:можно ли уменьшать сумму расходов при расчете налога на прибыль, мы собираемся подать уточненную декларацию и в ней уменьшить базу по налогу на прибыль и чтобы не получилось убытка возможно ли изменить строку 010 (прямые расходы,относящиеся к реализованным товарам) а именно уменьшить???

[Инь]

так, хорошо, я поняла откуда берутся строки 010 и 030, а что тогда такое и откуда строка 040????

[Инь]

правильно ли я понимаю?
строка 030 - покупка товара, материалов и обородувания
а строка 040 - внереализационные расходы, это канцелярия, вода и прочие мелочи жизни... в том числе командировки... и гостиницы... ведь правльно так должно было поделиться???

[Veselenochka]

нет, не правильно
канцтовары к внереализационным расходам не относятся. а в остальном - зависит от того, какие расходы согласно Учетной политики относятся к прямым, а какие - к косвенным.

[Инь]

даже если разделить и прибавить к канцелярии зарплату и налоги все равно 3000 000 получается и прибыль в минусе... блиииииииииинн..........

[Инь]

хорошо, канцтовары вычеркнула.. учетная политика пустая...

[Инь]

щас пойду на учебу и пока препод не объяснит мне что откуда и куда... с живой не слезу!!!!!!!!!!!!

[lily747]

Сообщение от lily747

Извините, может немного не по теме!но рискну спросить:можно ли уменьшать сумму расходов при расчете налога на прибыль, мы собираемся подать уточненную декларацию и в ней уменьшить базу по налогу на прибыль и чтобы не получилось убытка возможно ли изменить строку 010 (прямые расходы,относящиеся к реализованным товарам) а именно уменьшить???

мне не отвечают по причине глупости меня?или вопроса?

[Veselenochka]

Сообщение от lily747

мне не отвечают по причине

ХМ.. потому что ответ "можно, Но так неправильно"

[lily747]

Сообщение от Veselenochka

"можно, Но так неправильно"

я понимаю что с этой декларацией я встряла, в налоговую звонить и спрашивать: "а можно я уменьшу доходы от реализации? и соответственно расходы? дабы не уменьшать сумму налога на прибыль!!!" РАВНО САМОУБИЙСТВУ!!! и сумма то не шуточная!!! куда податься???

[Veselenochka]

Сообщение от lily747

куда податься???

ну давайте тут попробуем разобраться:) с какой целью вы вносите изменения в декларацию?

[lily747]

по причине моей безграмотности выручку по ндс и по прибыли во втором квартале показала разную (по ндс поставила сумму которая прошла по банку, она меньше чем по выполнению, а по прибыли выполнение строительных работ, почему так сделала разумно ответить не могу, неправильно поняла объясняющего, в чем его нисколько не виню) теперь картина такая либо я корректирую ндс и тогда к доплате ооооочень солидная сумма и где ее взять? либо если есть хоть какая-то возможность уменьшить доходы от реализации и соответственно расходы, но так что бы не уменьшить сумму налога?

[Veselenochka]

Сообщение от lily747

либо если есть хоть какая-то возможность уменьшить доходы от реализации

ну, это вряд ли...
вы конечно можете сейчас подбить налоговую базу по прибыли под ндс, но это не вариант.. посмотрите, может быть изыщете возможность уменьшить ндс?

[lily747]

Сообщение от Veselenochka

посмотрите, может быть изыщете возможность уменьшить ндс?

в налоговой сказали что налоговые вычеты мы менять не можем!!!если только в 4 квартале!!!

[Veselenochka]

Сообщение от lily747

в налоговой сказали что налоговые вычеты мы менять не можем!!!если только в 4 квартале!!!

чего это вдруг? у вас есть с/ф по которым можно принять ндс к вычету в 3 квартале?

[lily747]

Сообщение от Veselenochka

чего это вдруг? у вас есть с/ф по которым можно принять ндс к вычету в 3 квартале?

нам надо исправить 2 квартал!!!
у нас есть с/ф от подрядных организаций, которые выполнили нам услуги во 2 квартале, но мы им не заплатили!!!!я спросила именно про эти счет фактуры могу ли я их включить в уточненную декларацию по НДС за 2 кв (увеличить налоговые вычеты) на что мне в отделе консультаций налоговой ответили НЕТ!!!