Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.06.2016, 15:50   #81
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Среда, попробуй в тестовой базе. Не сложнее любого другого участка в учете + развивает кругозор . По крайней мере понятно, что сделать, чтобы получить результат необходимый.

Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 20:23   #82
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Добавлю свои три копейки в тему. Я выплачиваю аренду физ.лицу. И провожу так как описАла Таинственная Незнакомка.
Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка
Начисление вознаграждения по гражданско-правовому договору на выполнение работ или оказание услуг, удержанного НДФЛ и страховых взносов выполняется с помощью документа Операция (раздел Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную - кнопка Создать - Операция)
Единственно, я в этой операции вручную добавляю регистр "Прочие расчеты" с записью:
"Расход" / сч. учета - 68.01/ Документ расчетов с контрагентом/ сумма НДФЛ
Потому что при формировании документа "Списание с р/сч" на сумму этого НДФЛ автоматом формируется регистр "Прочие расчеты" с записью "Приход". И ее надо как-то закрывать, что я и делаю в ручной операции.
Irinka.feo,проверила у себя все еще раз-странно,может я не понимаю еще где смотреть(-но у меня по регистрам получается (по аналогии с ЗП):
В Операции по учету НДФЛ (как при начислении ЗП) по вкладке Расчеты налоговых агентов с бюджетом с бюджетом формируется приход на сумму НДФЛ.
А в банковской выписке - по этой же вкладке -расход.
И я больше нигде ничего не корректирую.
В самой ручной Операции-только проводки по БУ и суммы по БУ и НУ.
Может,я Вас не так поняла-но очень хочется разобраться.

Последний раз редактировалось КЕЕ; 30.06.2016 в 20:25.
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 22:40   #83
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от КЕЕ Посмотреть сообщение
Irinka.feo,проверила у себя все еще раз-странно,может я не понимаю еще где смотреть(-но у меня по регистрам получается (по аналогии с ЗП):
В Операции по учету НДФЛ (как при начислении ЗП) по вкладке Расчеты налоговых агентов с бюджетом с бюджетом формируется приход на сумму НДФЛ.
А в банковской выписке - по этой же вкладке -расход.
И я больше нигде ничего не корректирую.
В самой ручной Операции-только проводки по БУ и суммы по БУ и НУ.
Может,я Вас не так поняла-но очень хочется разобраться.
Я говорила что из-за того, что при перечислении НДФЛ документ "списание с р/сч" формирует Регистр "Прочие расчеты с записью Приход, я в ручной Операции сама добавляю Регистр (вкладку) "Прочие расчеты" с записью "Расход".
Если этого не сделать, то при следующих начислениях з/пл в регистрах по НДФЛ начинается каша.

Последний раз редактировалось Irinka.feo; 30.06.2016 в 22:47.
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.06.2016, 22:50   #84
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Среда, а какая сложность один раз создать Бух справку и ее копировать или создать Типовую операцию (= свой собственный документ) и с ними работать.
Именно так я и делаю. Просто каждый месяц копирую ручную Операцию (со всеми дополнительными вкладками, добавленными вручную) и операцию учета НДФЛ, меняю только даты. Никакой сложности
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 16:20   #85
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Если через операции в ручную и 76 счет делать, в СЗВ-М данные физ лица не попадают((
Наталья Громова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 16:27   #86
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Наталья Громова Посмотреть сообщение
Если через операции в ручную и 76 счет делать, в СЗВ-М данные физ лица не попадают((
что есть, то есть))) Работников по ГПД эта форма не берет, если они не в справочнике сотрудники
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 22:28   #87
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Вес`на, прикольно, что в Инструкции к Отчету пишут
Цитата:
За отчетный период в программе также должны быть в полном объеме введены кадровые документы Прием на работу и Увольнение. Периоды работы для лиц, выполнявших в течение отчетного периода работы по гражданско-правовым договорам, должны быть зарегистрированы в информационной базе.
Но, забыли сказать, где и каким образом !
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 12:01   #88
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Entry
Среда, а какая сложность один раз создать Бух справку и ее копировать или создать Типовую операцию (= свой собственный документ) и с ними работать.
Именно так я и делаю. Просто каждый месяц копирую ручную Операцию (со всеми дополнительными вкладками, добавленными вручную) и операцию учета НДФЛ, меняю только даты. Никакой сложности
Видимо сложность в том, что прежде, чем просто копировать операцию надо её сделать как-то так:
Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Сразу скажу, чтоб все красиво начислялось и учитывалось (в расходах УСН, 2НДФЛ, 6 НДФЛ) пришлось помучиться, попереписываться с техподдержкой 1С. В итоге объединила их советы со своими умозаключениями. Кое-что приходится вручную корректировать (добавлять регистры в ручной операции).
Или что-то уже поменялось?

Сейчас буду пробовать...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.07.2016, 13:24   #89
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Регистрация выплат данным документом производится исключительно с целью отражения рассчитанных НДФЛ и/или страховых взносов в соответствующей отчетности.
в документе есть галка "Включать в декларацию по прибыли". Стало быть эти данные предназначены для выгрузки в С предприятие?

Как быть с вычетами? Считать, что они берутся исключительно от зарплаты? Но разве это верно? Разве не от всего дохода? И допустим в какой-то месяц был отпуск или б/с... короче сумма з/п оказалась меньше вычета... То как?
Когда у меня оплата за аренду суммируется с з/п то и вычет используется, а тут что? отслеживать такие дни? Пропорционально высчитывать вычет? Ничего не пойму.
Надо ли заполнять поле вычетов в документе?
В налоге сумму налога указать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 743
Размер:	48.4 Кб
ID:	22699  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Последний раз редактировалось Среда; 04.07.2016 в 13:31.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 13:38   #90
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Заполнять все три вкладки по НДФЛ?
И в первой вычеты, и во второй... где указывать где нет?
Каков смысл дат "дота дохода" "месяц периода", "период регистрации", дата получения дохода" ? Это ведь всё будет на отчетность влиять...
Допустим выплачиваю за аренду вместе с зарплатой 10 числа следующего месяца. Значит это и будет датой получения дохода. А какова "дата дохода"? Такая же или последнее число месяца, за который платим?

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
какая сложность один раз создать Бух справку и ее копировать или создать Типовую операцию
Видать сложность в моей непробиваемой тупости.

Я пока не вижу ни алгоритма, ни смысла ...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 13:52   #91
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Ну вот так что ли?
Сумма выплаченного дохода какая? Без НДФЛ уже?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 788
Размер:	34.5 Кб
ID:	22700   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 775
Размер:	46.3 Кб
ID:	22701   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 3.png
Просмотров: 763
Размер:	34.9 Кб
ID:	22702  

__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 15:30   #92
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Среда, в первый раз все сложно. А галка про прибыль для дивидендов.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (04.07.2016)
Старый 04.07.2016, 15:45   #93
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
в первый раз все сложно.
позвольте с вами не согласиться )))

галку сняла, а остальное? Вкладки, даты, суммы...
Где логика в этом документе?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 16:00   #94
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Как быть с вычетами? Считать, что они берутся исключительно от зарплаты? Но разве это верно? Разве не от всего дохода? И допустим в какой-то месяц был отпуск или б/с... короче сумма з/п оказалась меньше вычета... То как?
Когда у меня оплата за аренду суммируется с з/п то и вычет используется, а тут что? отслеживать такие дни? Пропорционально высчитывать вычет? Ничего не пойму.
Надо ли заполнять поле вычетов в документе?
В налоге сумму налога указать?
Я делаю так.
Например, 03.06 выплатила аренду за май. Вычет не применяю, т.е. 1000 руб. аренда, на руки 870, НДФЛ 130. Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца. Прога сама корректирует НДФЛ (посмотрите, что у вас происходит с регистрами НДФЛ при начислении з/пл)
Я для налогового учета НДФЛ по аренде делаю "Операцию учета НДФЛ"
Там я заполняю вкладки "Доходы", "Исчислено по 13%" и "Удержано по всем ставкам"
Дата получения дохода - 03.06.2016, сумма дохода - 1000 руб.
Все нормально формируется, только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать очередность проведения документов

Последний раз редактировалось Irinka.feo; 04.07.2016 в 16:02.
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (04.07.2016)
Старый 04.07.2016, 16:10   #95
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Я делаю так.
Вы об 1С Предприятие говорите?
Я пока с ЗУП разбираюсь...

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца.
а если зарплата окажется меньше вычета? но с суммой аренды была бы больше. А Вы уже выплатили целиком аренду. Выходит, что не удержали НДФЛ...

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
и "Удержано по всем ставкам"
ну вот, а КЕЕ говорил не заполнять вкладку "Перечислено по всем ставкам".


Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Все нормально формируется, только нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать очередность проведения документов
а какая очередность, если в ЗУП только один документ "Корректировка учета по НДФЛ..."

Цитата:
Сообщение от Irinka.feo Посмотреть сообщение
Я для налогового учета НДФЛ по аренде делаю "Операцию учета НДФЛ"
это ведь об 1С Предприятие речь?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 18:30   #96
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Вы об 1С Предприятие говорите?
Я пока с ЗУП разбираюсь...
Да, у меня 1С8.3 Базовая
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
а если зарплата окажется меньше вычета? но с суммой аренды была бы больше. А Вы уже выплатили целиком аренду. Выходит, что не удержали НДФЛ...
Я как раз с аренды НДФЛ удержала полностью:
Цитата:
Например, 03.06 выплатила аренду за май. Вычет не применяю, т.е. 1000 руб. аренда, на руки 870, НДФЛ 130. Вычет применяю при начислении з/платы в конце месяца.
При начислении з/платы программа откорректирует НДФЛ, если вы все по порядку проводите.
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
ну вот, а КЕЕ говорил не заполнять вкладку "Перечислено по всем ставкам".
А я разве говорила заполнять "Перечислено по всем ставкам"?
Я незнаю, может в ЗУПе по другому, но в 1С Базовой "Перечислено по всем ставкам" и "Удержано по всем ставкам" это две разные вкладки
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
а какая очередность, если в ЗУП только один документ "Корректировка учета по НДФЛ..."
Я имею ввиду очередность проведения документов:
1. Начисление дохода (аренды,з/платы)
2. Выплата дохода (РКО)
3. Операция учета НДФЛ (для аренды, для з/платы ее не надо делать)
4. Уплата НДФЛ (списание с р/сч)
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 12:49   #97
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Дело ясное, что дело темное (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 21:23   #98
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Наталья Громова Посмотреть сообщение
Если через операции в ручную и 76 счет делать, в СЗВ-М данные физ лица не попадают((
Написала вопрос в 1С по данной теме. И дали такой ответ.
Цитата:
Пока следует добавлять таких физ.лиц в отчет СЗВ-М вручную.
Подбором в него добавляются сотрудники. Прочих физических лиц можно внести в список по кнопке "Добавить" (вызывается по правой кнопка мыши в табличной части отчета).
Автозаполнение отчета физическими лицами, данные по которым указанны только в документе "Операция учета по страховым взносам" зарегистрировано как пожелание.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 29.07.2016, 14:16   #99
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

так я и не поняла на какой вкладке какие даты ставить и что на что влияет.
Вкладка НДФЛ налоги и доходы
- Дата дохода это дата выплаты?
- Месяц налогового периода это за какой месяц выплачиваем? (ставится автоматически в зависимости от даты дохода). Не понимаю.
- Период регистрации это что и где?

Вкладка НДФЛ по ставке 13%
- Дата получения дохода это дата выплаты?
- Период регистрации - кого/чего?

Вкладка НДФЛ удержанный
- Дата получения дохода
- Дата удержания
Они должны совпадать и равняться дате выплаты?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 15:10   #100
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: ДГПХ (бух учет)

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
так я и не поняла на какой вкладке какие даты ставить и что на что влияет.
на заполнение отчета 6-НДФЛ
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
- Дата дохода это дата выплаты?
да
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
- Месяц налогового периода это за какой месяц выплачиваем? (ставится автоматически в зависимости от даты дохода). Не понимаю.
совершенно колбаса
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
- Период регистрации - кого/чего?
=месяцу нп
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Вкладка НДФЛ по ставке 13%
- Дата получения дохода это дата выплаты?
угу
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
- Период регистрации - кого/чего?
= месяцу выплаты дохода
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Вкладка НДФЛ удержанный
- Дата получения дохода
- Дата удержания
Они должны совпадать и равняться дате выплаты?
в случае ГПД все заполняется по дате выплаты
вкладку обособленное подразделение очисти полностью, если у тебя это не обособка. И галку прибыльную тоже сними
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (29.07.2016)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot