Форум: ДГПХ (бух учет) Страница [6] Форум Главбух

Среда · 29.07.2016, 14:13

Цитата:

Сообщение от Вес`на

=месяцу нп

эт чё?
месяц выплаты дохода или месяц за который выплачиваем доход?

Вес`на · 29.07.2016, 14:15

Это месяц налогового периода = дате выплаты дохода, ставится автоматически

Среда · 29.07.2016, 14:18

Выходит то, за какой месяц выплата нигде не отражается?
Странно...

Среда · 29.07.2016, 14:22

А надо ли указывать там вычеты на ребенка, если они есть? или достаточно, что вычет с зарплаты берется?

Среда · 29.07.2016, 14:32

теперь попробую с бухией разобраться...

Цитата:

Сообщение от Irinka.feo

Я имею ввиду очередность проведения документов:
1. Начисление дохода (аренды,з/платы)
2. Выплата дохода (РКО)
3. Операция учета НДФЛ (для аренды, для з/платы ее не надо делать)
4. Уплата НДФЛ (списание с р/сч)

1. Меню-Операции - Операции введённые вручную. Д26 К76 вся сумма. Делаем 31.07.16
3. Д76 К68 сумма НДФЛ делаем в день выплаты (10.08.16)

2. Платежка, выписка, Д76 К51 сумма без НДФЛ (10.08.16)
4. Д68 К51 сумма НДФЛ (10.08.16)

Так я понимаю?

Вес`на · 29.07.2016, 14:35

Цитата:

Сообщение от Среда

Выходит то, за какой месяц выплата нигде не отражается?

для тебя это может и имеет значение, для формирования отчетности нет

Цитата:

Сообщение от Среда

А надо ли указывать там вычеты на ребенка, если они есть?

нет, если у тебя этот ГПДшник-сотрудник. Вычеты применяются к общему доходу. Если не сотрудник, тогда надо там и вычет заполнять

Среда · 29.07.2016, 15:17

А не проще ли начислять аренду как я и делала в документе начисления зарплаты, просто установив для неё сч.76?

Вес`на · 29.07.2016, 15:39

Цитата:

Сообщение от Среда

А не проще ли начислять аренду как я и делала в документе начисления зарплаты, просто установив для неё сч.76?

а что тебя сподвигло изменить концепцию? В 6НДФЛ некорректно выплата отражается?

Среда · 29.07.2016, 16:00

Цитата:

Сообщение от Вес`на

а что тебя сподвигло изменить концепцию?

ну до сего момента она у меня через сч.70 проходила... и в бухии по статье "оплата труда"
Тут зачморили, мол надо через 76 и вообще по правильному начислять... ну и рассказали как по правильному...

А сейчас я что-то полезла ковырять документы начисления и вот.

MarinaAnna · 29.07.2016, 16:03

Цитата:

Сообщение от Среда

как я и делала в документе начисления зарплаты, просто установив для неё сч.76?

Так вроде бы в начислении зарплаты не получится установить 76 счет. Начислится на 70, а потом вроде как все равно нужно ручной операцией с 70 суммы без НДФЛ перекидывать на 76.

Среда · 29.07.2016, 16:19

ну я так тоже думала

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Так вроде бы в начислении зарплаты не получится установить 76 счет.

а теперь см. пост 107
я же в документе выбираю конкретный вид начисления, для которого могу задать конкретные счета.

MarinaAnna · 29.07.2016, 18:00

Цитата:

Сообщение от Среда

а теперь см. пост 107

Ну там я не вижу, чтобы у тебя было добавлено. Пробовала добавить ? пробовала начислить з/п на 76 ? корректно делает ? У ИП, так как там бухучета как такового нет, можно наверное лепить как хочу, настройки несколько другие, чем в юр лица.

Среда · 15.08.2016, 12:28

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Пробовала добавить ? пробовала начислить з/п на 76 ? корректно делает ?

еще не пробовала. Теперь когда за август буду начислять попробую.

Ну вот делала я как сказали корректировку учёта по НДФЛ.
Надо ли мне теперь уплаченный этот НДФЛ с аренды отражать в ЗУП в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет"?

Среда · 15.08.2016, 14:28

В справке 2-НДФЛ сумма налога стоит как не удержанная.
Что может быть не так?

Ян@ · 15.08.2016, 16:34

Цитата:

Сообщение от Среда

Ну вот делала я как сказали корректировку учёта по НДФЛ.

В нем заполнила закладку "НДФЛ удержанный" ?

Среда · 15.08.2016, 16:35

да, пост 91 с учетом последующих советов Весны.

Может всё же что-то не так с периодами? Где июль, где август? Почему я везде указала одинаково, ведь раз предусмотрены разные пункты, значит не просто так...

Ян@ · 15.08.2016, 16:40

Документ 2-ндфл каким числом сформирован? у тебя дата удержания 10.08. ... соответственно справка должна быть позже, чтобы отразить удержанный налог.

Среда · 15.08.2016, 16:41

Цитата:

Сообщение от Ян@

соответственно справка должна быть позже

ну вот сегодня я её и сформировала, чтобы посмотреть как вся эта муть отразится...

КЕЕ · 15.08.2016, 19:48

Проверьте еще:
В банковской выписке,где идет уплата НДФЛ по этим операциям посмотрите вкладку "Реестр уплаты НДФЛ"-что там отражается?
Правильно прошло распределение уплаченного НДФЛ?

Среда · 16.08.2016, 11:28

КЕЕ, вы про какую программу?
(хотя я ни для какой из возможных не поняла что и где посмотреть)

29.07.2016, 14:15	#102
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: ДГПХ (бух учет) Это месяц налогового периода = дате выплаты дохода, ставится автоматически __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

29.07.2016, 14:18	#103
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ДГПХ (бух учет) Выходит то, за какой месяц выплата нигде не отражается? Странно... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.07.2016, 14:22	#104
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ДГПХ (бух учет) А надо ли указывать там вычеты на ребенка, если они есть? или достаточно, что вычет с зарплаты берется? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

29.07.2016, 15:17	#107
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ДГПХ (бух учет) А не проще ли начислять аренду как я и делала в документе начисления зарплаты, просто установив для неё сч.76? Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

15.08.2016, 14:28	#114
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ДГПХ (бух учет) В справке 2-НДФЛ сумма налога стоит как не удержанная. Что может быть не так? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

15.08.2016, 16:35	#116
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ДГПХ (бух учет) да, пост 91 с учетом последующих советов Весны. Может всё же что-то не так с периодами? Где июль, где август? Почему я везде указала одинаково, ведь раз предусмотрены разные пункты, значит не просто так... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

15.08.2016, 16:40	#117
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: ДГПХ (бух учет) Документ 2-ндфл каким числом сформирован? у тебя дата удержания 10.08. ... соответственно справка должна быть позже, чтобы отразить удержанный налог.

15.08.2016, 19:48	#119
КЕЕ бухгалтер Регистрация: 27.06.2014 Адрес: Крым Сообщений: 1,327 Спасибо: 322	Re: ДГПХ (бух учет) Проверьте еще: В банковской выписке,где идет уплата НДФЛ по этим операциям посмотрите вкладку "Реестр уплаты НДФЛ"-что там отражается? Правильно прошло распределение уплаченного НДФЛ?

16.08.2016, 11:28	#120
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: ДГПХ (бух учет) КЕЕ, вы про какую программу? (хотя я ни для какой из возможных не поняла что и где посмотреть) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.