Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
бухгалтер это стиль жизни
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: natakaras@rambler.ru
Сообщений: 235
Спасибо: 0
|
![]()
Совсем запуталась и запутала себе мозги:
дали фирму, с авансами по прибыли раньше не сталкивалась было заполнено: 1 квартал 2008:строка 180 - 21 331р строка 210 - 18 041р строка 270 - 3 290р не заполнена строка 290 хотя авансово за 1 квартал(январь,февраль,март) платилось 4385*3=13 155р 1628,67*3=4 886р итого 18 041р т.е. как в 3 квартале 2007 2 квартал 2008строка 180 - 6432р строка 210 - 21331р (я так понимаю 3290р+18041р) строка 280,281 - 14899р строка 290 не заполнена авансово платилось 1742*3=5 226р 4690*3=14 070р итого 19 296 (я так понимаю переплачено) 3-ий квартал достался мне как его заполнить: строка 180 - 6 969р а дальше вопросы: строка 210 - ???? (программа заполняет 6 432р, но мне кажется это неверным строка 280,281 - ??? строка 290 - ??? и строка 290 во 2 квартале, т.е. насколько переплачены авансы? всем заранее спасибо ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
строка 210- это будет сумма уплаченных за 9 м-в авансов т.е. 18041+3290+19296=40627
авансовые платежи надо считать исходя из прибыли полученной за 3 кв. т.е строка 180 за 3 кв. минус строка 180 за 2 кв. делите на 3, получается ежемесячный авансовый платеж, но учтите переплату но налогу . |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер это стиль жизни
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: natakaras@rambler.ru
Сообщений: 235
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое,
Бухгалтерша я вас правильно поняла: т.е. аванс на 4-ый квартал, за 3-ий квартал 6969-6432=537/3=179 в месяц ФБ-48руб, ТБ-131руб а за второй то как посчитать переплату? 6432-21331=-14899 от минусовой суммы считать по принципу 2-го квартала? заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бухгалтер это стиль жизни
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: natakaras@rambler.ru
Сообщений: 235
Спасибо: 0
|
![]()
и еще я не уверена в правильности расчета авансов на 3-ий квартал
1742*3=5 226р 4690*3=14 070р итого 19 296.как же я эту сумму могу использовать для рассчета строки 210 в 3-ем квартале. я же эти суммы не начисляю, а уплачиваю, т.к. данная контора не обязана платить ежемесячные платежи, просто попала на них из-за реализации больше чем 3 млн за 4 квартала. или я опять себя запутала? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Natasha77, а вы вручную считаете декларацию? там же все автоматом заполняется.
т.е. аванс на 4-ый квартал, за 3-ий квартал 6969-6432=537/3=179 в месяц ФБ-48руб, ТБ-131руб со 179 руб согласна. а за второй то как посчитать переплату? 6432-21331=-14899 зачем вам трогать переплату за 2-кв., она у вас учтется в строке 210. По поводу авансов, которые должны были быть уплачены во 2-м квартале, у меня получалось что должны заплатить были 21331 за три месяца, т.е ежемесячно 7 110, И вообще советую взять инструкцию к заполнению налога на прибыль. Может она вам поможет. А то я сейчас наговорю вам тут кучу информации))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бухгалтер это стиль жизни
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: natakaras@rambler.ru
Сообщений: 235
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо за ответ.
мне на этом же форуме сказали: что если нет суммы к доплате, то и авансы считать не надо и соответственно 21331 которые уплачены как авансы не должны были платиться и соответственно тогда 21331 не попадает в 210 строку. вот теперь сижу и мучаюсь, так как задала вопрос после прочтения инструкции. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте, первый раз зарегистрировалась на форуме....незнаю толком как пользоваться....но попробую.....прочитала инструкцию по заполнению налога на прибыль, но ответа на свой вопрос не нашла...может читаю не там где надо...подскажите, пожлст. В приложениях № 5 к листу 02, по строке 080 (начислено налогов) мы пишем сколько фактически уплачено авансовых или что планировали оплатить ещё в 1 квартале
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
еще один момент. когда вы заполняете декларацию - забудьте на время про уплаченные налоги. сначала посчитайте то что получится по итогам отчетного периода, а потом будете смотреть - переплата у вас или нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
1 кв. строка 210= строка 290 листа 02 декларации за 9 мес предыдущего года
полугодие стр.210=стр 180 за 1 кв + строка 290 за 1 кв. 9 мес строка 210=строка 180 полугодие+290 за полугодие стр 210 год=стр 180 9мес+стр 290 9 мес. стр 290 1 кв= стр 180 за 1 кв. стр 290 полугод=стр 180 полугод-строка 180 1 кв стр 290 9 мес=строка 180 9 мес-стр 180 полугод строки 290 в годовой декларации не заполняются |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Олия, в декларации показываете только то что начислено. без учета что оплатили а что нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по налогу на прибыль | Katty | Общая система налогообложения (ОСНО) | 38 | 05.05.2008 13:47 |
Декларация по налогу на прибыль | НАТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 24.04.2008 10:36 |
Декларация по налогу на прибыль | Jekan | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 24.10.2007 21:32 |
Декларация по налогу на прибыль | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 12.04.2007 11:30 |
Декларация по налогу на прибыль | Тори | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 12.03.2007 16:02 |