ведение книги доходов и расходов по УСН

[vesta]

Коллеги, понимаю, что вопросы могут показаться наивными, но по УСНО я работаю первый раз. С 2009 года ООО применяет УСНО доходы – 6%. Книгу ведем в эл. виде, но не в программе, т.е. заполнять ее надо в ручную.
1. Поступили на расчетный счет деньги от покупателя за товар
- номер и дата первичного документа: указываю № и дату платежного поручения покупателя (если вдруг платит наличными – ПКО), наименование документа не указываю;
- содержание операции: выручка от реализации продукции собственного производства, выручка от реализации товаров, приобретенных для перепродажи.
Но возникает вопрос, а если к нашей продукции мы докупаем комплектующие, т.е. в товарной накладной и продукция и товар? И оплата идет одним платежным поручением.
Нужно ли разбивать по строкам и записывать как две операции, или как одну, например «выручка от реализации товаров (работ, услуг)».
Нужно ли в записи указывать контрагента?
И общий вопрос, запись в графе «содержание операций» производится в произвольной форме или регламентируется?

2. Если платеж поступил авансом. Это как-то отражается или оформляется как выручка (я про форму записи)?

3. Если у нас объект налогообложения доходы, могу ли я не отражать в Книге расходы?

4. Раздел №2, нужно ли его заполнять, если собственных ОС у нас нет, все арендованные.
И ведь суммы амортизации никак не влияют на сумму единого налога, или это для исчисления транспортного и земельного налогов предусмотрено?

5. В 2008 году работали на ОСНО, отгрузили продукцию покупателю, но оплата проходит 2009 годом. Понятно, что данные суммы при расчете Единого налога не учитываются, но нужно ли сами операции отражать в Книге?

6. Книга ведется в рублях, т.е. копейки не учитываются?

7. Нужно ли в книге отражать суммы взносов в ПФ? Как? Или это найдет отражение в декларации?