Налог на прибыль и НДС

[Костя]

Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация:
новая фирма начала работать с апреля 2009 на ОСНО. Фирма занимается продажей мебели.Оборотов практически нет. Дохода во 2-м квартале не было, т.е. ничего продано не было. Был выдан займ на 50000р., эти деньги были потрачены на катриджи, бумагу,канцтовары, рекламу(размещали на автобусах), аренду за помещение.Как быть с декларацией налога на прибыль и НДС, что там надо заполнять.
Никогда не сталкивался с налогом на прибыль и НДС. С остальными декларациями вроде все понятно.

[glad]

Костя, в двух словах не возможно объяснить как заполняется НДС и прибыль, как сдаётся баланс.. во избежании ошибок - вам нужно попросить бухгалтера сделать это за Вас.

[glad]

Кстати, НДС нужно было сдать до 20-ого числа. А также до 20-ого ЕСН и ПФР. А вот завтра последний день сдачи декларации по прибыли.

[Костя]

Balyakina, Да все это мы сдали, только НДС пока нулевой был.

[ГЛБ]

Костя,

Сообщение от Костя

Был выдан займ на 50000р

Может вы его получили, а не выдали. НДС начисляется, если у вас была реализация (отгрузка), а если у вас не было ничего, значит декларация по НДС сдается нулевая, если вы не являетесь налоговым агентом конечно (не берете в аренду муницип.имущество).

[glad]

Сообщение от Костя

, эти деньги были потрачены на катриджи, бумагу,канцтовары, рекламу(размещали на автобусах), аренду за помещение....

на мой взгляд НДС должен был быть к вычету,а не нулевой.

Как быть с декларацией налога на прибыль и НДС, что там надо заполнять.
Никогда не сталкивался с налогом на прибыль и НДС....

Костя, мне не совсем ясен Ваш вопрос! Вы хотите, чтоб мы научили Вас ведению бухгалтерского учёта?. Если нет, то и вопросы задавайте конкретные: что именно не получается при заполнении деклараций?

[Костя]

Извините, может я действительно не правильно задал вопрос. Надо ли заполнять декларации, если не было никаких продаж, а получается и прибыли? Были только расходы.

Сообщение от ГЛБ

Может вы его получили, а не выдали.

да, получали.

[glad]

Конечно заполнять декларации надо (даже еслиб они были нулевые)...

[glad]

В вашем случае расходы как организационные можно отнести на счёт 97 (расходы будующих периодов) и списать в расходы в момент получения выручки. Тем самым декларация по прибыли будет нулевая.

[Костя]

Balyakina, спасибо большое, вроде пока все понятно.

[Djull]

Декларации сдавать надо по-любому.
НДС сдаете нулевой, т.к. есть расходы, а доходов нет (ни копеечки). Это трактуют наоговики однозначно!!!!
Прибыль сдается НЕ нулевая, а с учетом расходов. Галоговой базы у Вас не будет, а все расходы встанут обязательно. Не забывайте прибыль у нас считается с НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ.

[Костя]

А НДС надо все же ставить к вычету?

[Djull]

По-хорошему надо, конечно!!!
Но т.к. с этой операцией много разногласий, то налоговики просят сдать нулевую декларацию.
Можно попробовать конечно и предъявить НДС к вычету, настояв на этом. Но в этом случае однозначно камералить будут.
Я лично не вижу в этом смысла. Не пропадут ваши расходы (ваш ндс к вычету)....примете когда реализация будет.

[Костя]

Djull, Спасибо большое!

[glad]

Сообщение от Djull

НДС сдаете нулевой,

-А НДС надо все же ставить к вычету?
-По-хорошему надо, конечно!!!

Вы уж определитесь как-нибудь...

[glad]

Сообщение от Djull

..примете когда реализация будет.

Djull, скажите,а вам приходилось проверки проходить по таким ситуациям - это когда НДС принимается в периоде отличном от указанного в счет-фактуре....?

не вижу проблем пройти камеральную проверку.... и спать спокойно)

[Костя]

Balyakina, а вы считаете надо поставить НДС к вычету?

[glad]

Костя, если вы уверены в своих контрагентах то можете поставить НДС к вычету, пройти камеральную проверку и получить НДС из бюджета.

[Костя]

Я правильно понимаю, что если в документах (с/ф, тов.чеки и т.д) НДС не выделен, я соответственно не ставлю ничего к вычету?

[glad]

Соответственно ставить к вычету нечего.