Куда отнести комиссию банка в 1С 8.1

[молод_бух]

Во общем я делаю платежный ордер на списание денежных средств, тип платежа ставлю оплата поставщику, в наименовании поставщик пишу банк, а потом когда получаю счет-фактуру делаю документ поступление товаров и услуг в нем счет затрат указываю 91, там же ставите галочку счет-фактура полученный. все как при поступлении услуг. Вообще было бы логично поставить прочее списание денеж. средств, но тогда у меня 1с договор не видит. Я вообще все услуги провожу через 60 счет, хотя надо бы через 76.