совсем запуталась с НДС

[Дина25]

Добрый день!

Организация А оплатила нам 15.07.2009 г. сумму 36 182,97 НДС 5519,44,

Товар отгрузили мы 25.07.2009 г.

У меня получается в 1С, что 5519,44 проходит два раза по книге продаж, а в книге покупок не проходит. Правильно ли это ?

[Б_С_К]

Вы в какой программе работаете? Два раза в книге продаж это потомучто Сч. ф-ра на Аванс была выписана, но при реализации она должна попасть в Книгу покупок.
Попробуйте ещё раз сформировать записи в Книге покупок

[mari661]

Дина25, 25.07.2009г у вас должна быть запись в книге продаж и на ту же сумму в книге покупок зачет аванса.

[Дина25]

[QUOTE=Б_С_К;232665]Вы в какой программе работаете? Два раза в книге продаж это потомучто Сч. ф-ра на Аванс была выписана, но при реализации она должна попасть в Книгу покупок.
Попробуйте ещё раз сформировать записи в Книге покупок[/QUOTE


Я работаю в 7.7. уже все получилось у меня нужно было перепровести просто.
У меня еще один вопрос к Вам если можно
Организация нам оплаталила 500 000 в прошлом году. А в этом году мы сделали отгрузку, но при оплате в программе был выбран договор основной, а при отгрузке добавили договор под определенным номером, получилось, что с покупателем 2 договора заключены. По одному прошда оплата по другому отгрузка. И данный покупатель у нас в Программе висит и в дебиторах и кредиторах. Как мне быть?? так как НДС уже сдан, но сумма большая в дебиторской и кредиторской задоженности.

[Б_С_К]

Сообщение от Дина25

Организация нам оплаталила 500 000 в прошлом году. А в этом году мы сделали отгрузку, но при оплате в программе был выбран договор основной, а при отгрузке добавили договор под определенным номером, получилось, что с покупателем 2 договора заключены. По одному прошда оплата по другому отгрузка. И данный покупатель у нас в Программе висит и в дебиторах и кредиторах. Как мне быть?? так как НДС уже сдан, но сумма большая в дебиторской и кредиторской задоженности.

А какая проблема здесь с НДС? Вы два раза оплатили НДС с аванса и с отгрузки?

[Дина25]

Сообщение от Б_С_К

А какая проблема здесь с НДС? Вы два раза оплатили НДС с аванса и с отгрузки?

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.

[Евгения 2000]

Сообщение от Дина25

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.

А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.

[Дина25]

Сообщение от Евгения 2000

А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.

Я сейчас так и сделала, но увы у меня остатки уже не сходятся, Д62.1 уменьшился на эту сумму. произошло уменьшенеие кредиторской и деб задолженности. Вообщем отчетность вся поехала, но сдавать уточненку не оч хочется, думала есть какой-то другой вариант.

Буду рада если будут какие-то предложения все это изменить уже в этом квартале.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Дина25

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.

Сделайте корректировку вручную.
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор)
и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен.

[Б_С_К]

Сообщение от Дина25

Вообщем отчетность вся поехала, но сдавать уточненку не оч хочется, думала есть какой-то другой вариант.

Отчетность могла поехать только бухгалтерская (Если Вы конечно не кассовым методом работаете) А по ней Уточнёнки не сдают.

[Дина25]

[QUOTE=Бухгалтерша;233011]Сделайте корректировку вручную.
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор)
и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен.

А сделать нужно 3-м кварталом, т.е. сейчас?
и как это сделать в 1 С, бухгалтерской справкой?
И не затронет это все предыдущие периоды?
Спасибо.

[Дина25]

Сообщение от Б_С_К

Отчетность могла поехать только бухгалтерская (Если Вы конечно не кассовым методом работаете) А по ней Уточнёнки не сдают.

Нет мы работаем методом начисления. 62.2. поехало на эту сумму.

[Log_in]

некорректный вопрос заставил в холостую озадачиться столько людей!!!
топикстартер, укажи осуществленные хоз.операции в хронологической последовательности. Ты как я понял в данном случае выступаешь продавцом.
Если сначала было поступление ден.средств (в зависимости от того, что вы считаете авансом, есть разные точки зрения поступление ден.средств в разных налоговых периодах, поступление ранее 5 дней до отгрузки, поступление днем ранее)
делается счет фактура на аванс и вносится в книгу продаж
проводки
Дт62.2 Кт51 - на сумму аванса
Дт76ав Кт68 (субсчет НДС) - на НДС с суммы аванса
в момент отгрузки
делается счет-фактура на отгрузку, которая попадает в книгу продаж, и сч.фактура по зачитываему авансу, которая попадает в книгу покупок. Проводки:
Дт62.1 Кт62.2 - зачет аванса
Дт68(ндс) Кт76ав - на сумму НДС с зачета
Дт90(ндс) Кт68(ндс) - на сумму НДС по отгрузке
Дт62.1 Кт90(продажи) - на сумму отгрузки

[Nadia]

Дина25, если Вы во всех операциях, затронувших данный договор исправите на один договор, то все должно получиться правильно.

[Spa]

Дина25, нужно сделать все как указал Log_in. И в момент отгрузки
бухгалтерскую справку с корректировку вручную Д-62.1 договор с номером К-62.2 основной договор. После чего у вас останется один договор, сделайте по нему акт сверки с контрагентом, обороты у вас не сойдутся, но сальдо пойдет, по нему и работайте дальше.