Прибыль к уменьшению за год

[cassiopeya]

Подскажите, пожалуйста (ещё с таким не сталкивалась): весь 2009 год платили авансовые по прибыли. В итоге в 4 квартале была небольшая прибыль и соответственно за год получился налог к уменьшению. За первый квартал платим авансовые, исходя из 9 месяцев. Если по итогу 1 квартала будет налог к доплате, хочу зачесть эту переплату. Что надо сейчас сделать? Надо ли мне сейчас заполнять Приложение № 4 в годовой декларации или нет? Письмо о зачёте писать?

[sous]

Сообщение от cassiopeya

Приложение № 4 в годовой декларации или нет? Письмо о зачёте писать?

приложение 4 это про убытки, у вас их нет

письмо о зачете - писать

[cassiopeya]

Сообщение от sous

приложение 4 это про убытки, у вас их нет

письмо о зачете - писать

Спасибо. И ещё подскажите по операциям: я всегда авансовые начисляла и платила, т.е. сейчас счет 68.4.1. закрыт и по нему не видно, что у нас переплата. Надо ли сделать сторнирующую операцию на сумму переплаты?

[Бухгалтерша]

Сообщение от cassiopeya

Надо ли сделать сторнирующую операцию на сумму переплаты?

Да, нужно. Вы должны видеть переплату на 68 счете.

[Марго 82]

а можно не начислять ежемес. ав платежи?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Марго 82

а можно не начислять ежемес. ав платежи?

Все делают по-разному, кто-то начисляет, кто-то нет, я начисляю, мне так удобнее.

[Марго 82]

ок
спасибо

[cassiopeya]

Сообщение от Бухгалтерша

Да, нужно. Вы должны видеть переплату на 68 счете.

Спасибо. От 31 декабря, так? И ещё в 1С 7.7 бух. справкой это делается, так?

[Бухгалтерша]

Сообщение от cassiopeya

Спасибо. От 31 декабря, так? И ещё в 1С 7.7 бух. справкой это делается, так?

да, все верно.

[cassiopeya]

Сообщение от Бухгалтерша

да, все верно.

Спасибо большое!

[Ollga]

Сообщение от Бухгалтерша

Все делают по-разному, кто-то начисляет, кто-то нет, я начисляю, мне так удобнее.

Доброй ночи.
А подскажите, пожалуйста, КАК Вы их начисляете? (Я имею ввиду проводки в 1С 7.7 Бухгалтерия)

С уважением,
Ольга.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Ollga

Доброй ночи.
А подскажите, пожалуйста, КАК Вы их начисляете? (Я имею ввиду проводки в 1С 7.7 Бухгалтерия)

С уважением,
Ольга.

Так же как и налог.

[Ollga]

Сообщение от Бухгалтерша

Так же как и налог.

Добрый день.
Не понял. Налог как бы сам начисляется, а после закрытия месяца делаем проводку с 68.4.2 на 68.4.1 с распределением по бюджетам.
Кт 68.4.1 по идее должен равняться сумме начисленного налога по декларации. А вот авансы... Вы же их начисляете ручной проводкой? Какая корреспонденция счетов?

С уважением,
Ольга

[Бухгалтерша]

Сообщение от Ollga

Добрый день.
Не понял. Налог как бы сам начисляется, а после закрытия месяца делаем проводку с 68.4.2 на 68.4.1 с распределением по бюджетам.
Кт 68.4.1 по идее должен равняться сумме начисленного налога по декларации. А вот авансы... Вы же их начисляете ручной проводкой? Какая корреспонденция счетов?

С уважением,
Ольга

Д 99 К 68 на сумму авансов

Начисляю потому что мне так удобнее сверяться с налоговой, потому что в карточке лицевого счета отражены эти начисления авансов.
Хотя по идее, их можно не начислять.

[Ollga]

Добрый день.
Спасибо за ответ. А при закрытии месяца заморочек не бывает?
Я их в 1С не начисляю, а веду отдельный регистр в Экселе (так как налорги ведут) для сверки. Тоже удобно.

С уважением,
Ольга.