ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ ПО учету в ПУБ (Производство + услуги + бухгалтерия)

[Solga]

Dvel,

Сообщение от Dvel

Как изменить настройки, чтобы с этого года изменить исчисление налогов с ФОТ?

В 1С 7.7 Предприятие, релиз 521 уже есть тарифы, только неправильно проставлены ставки тарифов в ФФОМС и ТФОМС (разработчики перепутали...)
Как поправить в программе?
(Сначала ОЧЕНЬ внимательно прочтите это сообщение ТРИ раза, а потом – приступайте к действиям. На всякий случай сохраните действующую программу – с тем чтобы, если что-то не подучится, можно было бы вернуться к её варианту.)

Справочники – Налоги – Тарифы страховых взносов.
По «своей» строчке (для меня это – «Организации, применяющие ОСН, кроме с/х предпр …») в ячейке ФФОМС подводим курсор к тарифу (если, как в моей программе 2.10 – ошибка, должно быть 3.10).
Кликаем ПРАВОЙ кнопкой мышки и в появившемся меню выбираем ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ; в появившемся Реквизите выбираем Тариф в ФФОМС.
В появившемся далее окне История: Тариф страховых взносов: Тариф в ФФОМС: … в строке по дате 01.01.11 меняем неправильное число (2.10) на правильное - 3.10;
Если в самой ячейке «не хочет» программа исправлять, можно поставить всю строку по этой дате на удаление (Х) и в новой строке проставляем дату 01.01.11 и в графе «значение» 3.10 и закрываем эту табличку.
Абсолютно те же действия проводим по тарифу в ТФОМС: ошибка в программе – 3.00, должно быть 2.00.
По окончании этих операций в «ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕКВИЗИТОВ» следует ввести дату: 01.01.11
Остальные тарифы в этом релизе программы – занесены правильно: ПРФ – 26%, ФСС – 2,9%.
Ничего в других справочниках менять НЕ следует.
Все эти операции я проделывала под диктовку профессионального спеца и для Вас подробненько так расписала.
У меня всё получилось – зарплата начислена правильно. И Вам успехов!!!!!!!!!!!!!!

[VIrish]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста один вопрос! Небольшое производство на УСН. Раньше вел в конфигурации 1С:УСН, сейчас решил завести все в ПУБ (удобно списание по нормам). Но при заведении зарплаты возникли проблемы. В КДР попадают не все суммы по зарплате. Проверял все даже на элементарных начислениях одному работнику. Предположим в январе в середине месяца аванс, в конце месяца начисление з/п, в начале февраля выдача остатка з/п. Эти суммы все попали в КДР: сумма аванса в момент начисления з/п, остаток суммы в момент выплаты остатка з/п. А уже в феврале при таких же выплатах сумма аванса в КДР не проставляется.
Причем в проводках по счетам все верно. А вот с регистрами расходов по УСН какая то беда, программа думает что остаток з/п с января относится к февральской и поэтому в момент начисления з/п в феврале отказывается февральский аванс принять к расходу и проставить в КДР.
Уже неделю бьюсь, перепробовал все
У кого нибудь было что нибудь подобное?????