Форум: Уточненка по НДС !!! Страница [3] Форум Главбух

Veselenochka · 22.08.2011, 11:11

про исправление ошибок? это про бухгалтерский учет - и в нем вы все будете делать августом, а по налоговому учету - июнем.

Харламова, в результате этих исправлений, если учесть входной ндс по тем расходам - налог будет к доплате?

Харламова · 22.08.2011, 11:15

да,

НДС будет к доплате

Veselenochka · 22.08.2011, 11:17

Цитата:

Сообщение от Харламова

НДС будет к доплате

ага. значит надо уточняться...

Харламова · 22.08.2011, 11:24

это про бухгалтерский учет - и в нем вы все будете делать августом, а по налоговому учету - июнем. ....т.е. проводками я фиксирую июньскую реализацию в августе (где это в "1:С"?) и как сформировать мне дополнительный лист в книге продаж? подскажите....новая версия БСО такая мудреная

Veselenochka · 22.08.2011, 11:28

Цитата:

Сообщение от Харламова

новая версия БСО

это вы про что?

Харламова · 22.08.2011, 11:38

Бухгалтерия Строительной Оранизации

Харламова · 22.08.2011, 11:40

Организации)))

Veselenochka · 22.08.2011, 12:24

Цитата:

Сообщение от Харламова

Бухгалтерия Строительной Оранизации

ето я не знаю,
а в 7-ке надо поставить галочку когда формируешь запись книги покупок на входящую с/ф

MarinaAnna · 22.08.2011, 13:37

Цитата:

Сообщение от Харламова

и как сформировать мне дополнительный лист в книге продаж?

В базовой 8-ке в книге продаж нужно поставить галочку :формировать доп листы за корректируемый период

Харламова · 22.08.2011, 13:48

MarinaAnna ....а корректируемый период ставить второй квартал? а операцией, введенной вручную, отразить реализацию июньскую на какую дату, если ошибку я обнаружила в августе

MarinaAnna · 22.08.2011, 15:00

Цитата:

Сообщение от Харламова

введенной вручную, отразить реализацию июньскую на какую дату, если ошибку я обнаружила в августе

Вот честно, не скажу, я сама с НДСом и прибылью, только второй год, поэтому еще всех нюансов не знаю, надо у Veselenochka, спросить, я корректировала только книгу покупок, вот книгу продаж корректировала только по НДС с авансов, так проставляла, корректируемый период, который уже прошел, хотя обнаружила, что не отразила к вычету НДС с аванса уже гораздо позже.

Veselenochka · 22.08.2011, 15:02

Цитата:

Сообщение от Харламова

а корректируемый период ставить второй квартал?

да

Цитата:

Сообщение от Харламова

а операцией, введенной вручную, отразить реализацию июньскую на какую дату, если ошибку я обнаружила в августе

как вы ведете налоговый учет?

Харламова · 22.08.2011, 16:35

как вы ведете налоговый учет? .....не очень поняла вопрос...в налоговых регистрах, ОСНО, отчетность по НДС - ежеквартально, уплата НДС по 1/3....

Veselenochka · 22.08.2011, 19:15

вам нужно сделать так, чтобы после ваших исправлений у вас изменился только налоговый учет- чтобы быланс остался неизменным.. по сути вы должны сделать доп листы к книгам и новые декларации декларации,ктати - у вас и прибыль поедет если вы спишете аренду на расходы

22.08.2011, 11:11	#41
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Уточненка по НДС !!! про исправление ошибок? это про бухгалтерский учет - и в нем вы все будете делать августом, а по налоговому учету - июнем. Харламова, в результате этих исправлений, если учесть входной ндс по тем расходам - налог будет к доплате? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

22.08.2011, 11:15	#42
Харламова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.08.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Уточненка по НДС !!! да, НДС будет к доплате

22.08.2011, 11:24	#44
Харламова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.08.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Уточненка по НДС !!! это про бухгалтерский учет - и в нем вы все будете делать августом, а по налоговому учету - июнем. ....т.е. проводками я фиксирую июньскую реализацию в августе (где это в "1:С"?) и как сформировать мне дополнительный лист в книге продаж? подскажите....новая версия БСО такая мудреная

22.08.2011, 11:38	#46
Харламова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.08.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Уточненка по НДС !!! Бухгалтерия Строительной Оранизации

22.08.2011, 11:40	#47
Харламова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.08.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Уточненка по НДС !!! Организации)))

22.08.2011, 13:48	#50
Харламова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.08.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Уточненка по НДС !!! MarinaAnna ....а корректируемый период ставить второй квартал? а операцией, введенной вручную, отразить реализацию июньскую на какую дату, если ошибку я обнаружила в августе

22.08.2011, 16:35	#53
Харламова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.08.2011 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Re: Уточненка по НДС !!! как вы ведете налоговый учет? .....не очень поняла вопрос...в налоговых регистрах, ОСНО, отчетность по НДС - ежеквартально, уплата НДС по 1/3....

22.08.2011, 19:15	#54
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Уточненка по НДС !!! вам нужно сделать так, чтобы после ваших исправлений у вас изменился только налоговый учет- чтобы быланс остался неизменным.. по сути вы должны сделать доп листы к книгам и новые декларации декларации,ктати - у вас и прибыль поедет если вы спишете аренду на расходы __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 22.08.2011 в 19:18.