Счет фактура

[DESKRIS13]

Доброго времени суток!
У меня есть своё ИП, занимаюсь размещением рекламы на тв, перекупая услугу. Работаю без НДС.
Вопрос: нужна ли мне счет-фактура от моего поставщика услуг и должен ли я предоставлять с/ф своему клиенту, если он работает с ндс и является конечным получателем услуги. Если должен, то какова особенность заполнения с/ф на услуги? Работал только со с/ф по товару.
Подскажите пожалуйста, поделитесь опытом! Огромное спасибо за внимание!

[ГЛБ]

Сообщение от DESKRIS13

Вопрос: нужна ли мне счет-фактура от моего поставщика услуг

нужна только для того, чтобы НДС от поставщика принять в расходы, если Вы на УСН 15% я так поняла

Сообщение от DESKRIS13

Работаю без НДС.

Сообщение от DESKRIS13

должен ли я предоставлять с/ф своему клиенту, если он работает с ндс

не должен, но если Ваш клиент просит его, Вы можете его выставить, но тогда Вам придется уплатить в бюджет тот НДС, который Вы выставите своему клиенту, а Ваш клиент к сожалению к возмещению НДС предъявить не сможет.

Сообщение от DESKRIS13

то какова особенность заполнения с/ф на услуги?

никакой особенности, вместо товара пишите наименование своей услуги, а дальше как у всех.

[DESKRIS13]

Сообщение от ГЛБ

нужна только для того, чтобы НДС от поставщика принять в расходы, если Вы на УСН 15% я так поняла

да, вы правильно поняли, УСН 15%.
Будьте добры, поясните: т.е. в с\ф будет подтверждением моих расходов (суммы, которую я уплатил поставщику за услугу ) и на неё уменьшиться налогооблагаемая база.

как понять "НДС от поставщика принять в расходы" ? это то, что я написал выше?

[ГЛБ]

DESKRIS13,

Сообщение от DESKRIS13

т.е. в с\ф будет подтверждением моих расходов (суммы, которую я уплатил поставщику за услугу ) и на неё уменьшиться налогооблагаемая база.

сч/ф будет подтверждением не всех расходов, а только НДС, т.к в НК РФ в статье 346.16 поименован п.8 " суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса;" вот согласно этому пункту Вы и сможете уменьшить расходы на сумму НДС, но и конечно же на сумму самих расходов, например, материальных затрат. А вообще загляните в НК РФ в ст.346.16 и 346.17, это должно быть для Вас первостепенно, т.к. работая на УСН и не знать хотя бы этого недопустимо с моей точки зрения.

[DESKRIS13]

Спасибо, скачал НК, сейчас читаю.
Подскажите пожалуйста,правильно ли я понимаю представление по работе с НДС.

Например, рассмотрим меня и моего клиента:
если я работаю без НДС и продаю клиенту (работает с НДС) услугу , допустим за 1000 руб., то он сможет отнести всю эту сумму к расходам.
Если же я работал бы с НДС и продал ему услугу за 1000 с учетом НДС, тогда он относит к расходам 847,46 за услугу и 152,54 за уплату НДС.

Если мой клиент перепродаст услугу (которую купил без НДС) за 2000, то ему необходимо будет уплатить с этих 2тыс. НДС в размере 305,08 (относит к расходам 1305,08 руб).
Если же я работал с НДС, то он уплатил бы с 2тыс. 152,54, т.к. я уже заплатил НДС с 1000 руб.(относит к расходам 1152,54 руб.)

Ему соответственно выгоднее работать со мной, если я уже уплачиваю НДС.

Главный вопрос - если клиент покупает услугу для себя у меня , ему надо будет уплатить НДС с 1000 руб?

Правильно ли я понимаю, т.к. я работаю без НДС, то мне все равно , покупаю я что-то с НДС или беЗ?

[ГЛБ]

скажу так, даже если Вы будете работать с НДС, то ВЫ будете платить в бюджет НДС со своей реализации, а покупатель купив у Вас услугу, сможет всего лишь учесть всю сумму в расходах, на вычет он не сможет претендовать, точнее ему его не дадут, придется судится, т.к. УСНщики, т.е. ВЫ в данном случае являются не плательщиками НДС, поэтому гос-во решило, что и покупатель заявить вычет не вправе.

Сообщение от DESKRIS13

Главный вопрос - если клиент покупает услугу для себя у меня , ему надо будет уплатить НДС с 1000 руб?

нет, он купил услугу, это Вы будете платить НДС, если все же решите работать с НДС.

Сообщение от DESKRIS13

Правильно ли я понимаю, т.к. я работаю без НДС, то мне все равно , покупаю я что-то с НДС или беЗ?

правильно.

[DESKRIS13]

Спасибо, кое-что улеглось)))

[ГЛБ]

DESKRIS13, я рада за Вас

[Инь]

и у меня вопросик ОСНО, если выписала авансовую счет-фактуру на основании прихода денежных средств на расчетный счет, то при отгрузке я выписываю тока ттн? а как быть с ГТД?

[ИрисКа3010]

Инь, при получении аванса вы выписываете счет-фактуру на аванс, а при отгрузке выписываете ТТН+счет фактуру (на реализацию, обычную). В момент отгрузки делаете запись в Книгу ПОКУПОК на основании сч-ф на АВ (она же была до этого в Кн Продаж), таким образом закрылся авансовый сч-фактура, к уплате в бюджет только НДС с реализации остается.

[Инь]

пасибки!!!!!

[Лёлька1988]

Здравствуйте! У меня такой вопрос на каком этапе договорных отношений мы должны выставить счет - фактуру за выполненные работы. Моему начальнику сказали, что нельзя выписывать с/ф пока полностью не заплатят, за работу. На сколько я знаю с/ф выписывается в течении 5 дней после оказания услуг, или выполненных работ. Помогите пожалуйста. Я уже вообще ничего не пойму.

[DESKRIS13]

В с/ф указывается номер платежного поружения, поэтому, если вам оплатили часть услуг(одно п/п) - это одна с/ф, на остаток оплаты (другое п/п) - другая с/ф. Если у вас есть номер п/п - можете делать с/ф
У меня ИП на УСН, я предоставляю с/ф ток по требованию, пока не было вопросов

[Olzbi]

Сообщение от DESKRIS13

У меня ИП на УСН, я предоставляю с/ф ток по требованию, пока не было вопросов

Эт какие вы сч/ф выставляете?? без НДС?