З-НДФЛ ИП на ОСНО

[tanitazay]

А что у вас стоит в настройках? Вы занимаетесь производством?

[Станко]

У нас оптовая торговля детскими игрушками.
tanitazay, переделала, сейчас 100 тыс доход, 115 тыс расход (остатки товара, гсм, страховые взносы и услуги банка)

[tanitazay]

Если у вас оптовая торговля, то почему вы используете сч 41.04, а не 41.01? Я понимаю, что предприниматель не ведет бухгалтерию, но все же... вы ведь ведете учет в программе и это может повлиять на корректность учета. сч 41.04 используют организации занимающиеся производством.

[Станко]

Не знала, переделаю.

[tanitazay]

Сообщение от Станко

100 тыс доход, 115 тыс расход (остатки товара, гсм, страховые взносы и услуги банка)

А заработной платы у вас в расходах нет? или не платили?

[Станко]

У нас нет работников, один ИП и в расходах у меня страховые взносы за себя.

[tanitazay]

вопросов больше не имею, я так поняла у вас все равно убыток получился. Налог не платите, а на запрос ИФНС о подаче объяснений по поводу убытков, так и напишете, что деятельность только началась, рынок сбыта осваивали, потому и затраты большие.

[Станко]

Значит в декларации оставляю и доход, и расход, в налогах ставлю 0 и КУДиР заверяю какая есть.
tanitazay, огромная благодарность

[tanitazay]

Да все правильно

[marina1976]

Здраствуйте уважаемые бухгалтера! По теме 3-НДФЛ хотелось бы уточнить: два года подряд я сдавала вместе с декларацией и все расходные документы(чеки, счет-факт., накладные, подтверждающие расход), в этом году ничего не изменилось? Может отменили....

[tanitazay]

Нет, к сожалению не изменилось

[ильгиз63]

Сообщение от marina1976

Здраствуйте уважаемые бухгалтера! По теме 3-НДФЛ хотелось бы уточнить: два года подряд я сдавала вместе с декларацией и все расходные документы(чеки, счет-факт., накладные, подтверждающие расход), в этом году ничего не изменилось? Может отменили....

Добрый день, коллеги! И все-таки,что сдавать вместе с декларацией-всегда сдавал регистр прочих расходов (без чеков, счет-факт., накладных, подтверждающих расход), и это налоговую устраивало. На счет КУДиРа,
его обязательно проштамповывать в налоговой?

[НатальяВикт]

Сообщение от marina1976

Здраствуйте уважаемые бухгалтера! По теме 3-НДФЛ хотелось бы уточнить: два года подряд я сдавала вместе с декларацией и все расходные документы(чеки, счет-факт., накладные, подтверждающие расход), в этом году ничего не изменилось? Может отменили....

Вы имели ввиду "реестр" расходных документов? Я в декабре прошлого года закрывала ИП, 3-НДФЛ отправила по электронке (электронная отчетность), не приложив, естественно, ни реестра расходных документов, ни писем с заверением, что они существуют и будут храниться в соответствие с законом 5 лет...думала так прокатит... не тут-то было, быстро позвонили и спросили, а на каком основании расходы? Так что надо сдавать реестр...и в этом году.

[НатальяВикт]

Сообщение от НатальяВикт

Вы имели ввиду "реестр" расходных документов?

Или "регистр"...правда, я обзываю его реестр на титульном листе...

[НатальяВикт]

Сообщение от tanitazay

Да все правильно

Подскажите, пожалуйста, за 2011 год сумму НДФЛ ИП сведет к нулю имущественный вычет, который останется и на следующий год, а как быть с авансовыми платежами? Если заполнять 4-НДФЛ (и даже если не заполнять, налорги все равно припаяют будущий доход по 3-НДФЛ нынешней), то авансовые приличные будут, а по итогу за 2012 возможно опять (почти уверена) будет ноль...жалко денежек-то... Хотя глупый, думаю, вопрос...все равно платить придется, а потом возвращать на счет, если что..