Порядок учета убытков прошлых лет

[MarinaAnna]

Сообщение от Log_in

Сальдо по счету 68 на начало 2011 года верное?

1С 8.2 Базовая у меня.
Сальдо на начало 2011 года верное, дальше в 1 кв, во 2 кв. и 3 кв. все так как начисляет прога, все так как заполняется декларация по прибыли, 1С 8.2 проводки при закрытии квартала делает сама, суммы все попадают на 68 счет в соответствии с декларацией и в соответствии с налоговым учетом, т.е. считает все правильно, даже если бы я считала руками, то все суммы я точно такие же бы и посчитала.
Дальше Октябрь, Ноябрь считает правильно, в 1С 8.2 прога налог на прибыль считает ежемесячно при закрытии месяца, дальше в декабре 2011 года последним числом м-ца, я хочу налог на прибыль уменьшить, начитавшись интернета, я решаю списать сумму убытка прошлых лет, поняла что нужно сделать операции вручную, узрела что в операциях должна быть проводка Дт 09 Кт 09 и Дт 99 Кт 97.21, сумма убытка у меня 591731 руб, куда только я эту сумму не вставляла и с минусом и с плюсом, налог на прибыль у меня не уменьшился и не стал по Дт с минусом или иначе Кт с плюсом, к тому же так как я сделала операцию Дт 99 Кт 97.21 по всякому я ее туда вносила, болтается она у меня там до сих пор, а так как я ее там оставила со знаком минус, в баланс она у меня попадает в актив, и прописывается там со знаком минус, в пассиве никаких минусов нет. Баланс сходится, но знаю, что он неверный, он не должен быть таким.