Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Коллеги, Добрый день. Подскажите пожалуйста. Был выставлен счет по бонусам с НДС, хотя надо было без НДС. Период закрыт. Поставщики просят перевыставить счет. Как восстановить НДС?
![]() Последний раз редактировалось Джекки; 20.05.2008 в 16:26. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
так любитель
Регистрация: 19.05.2008
Адрес: Сибирь
Возраст: 53
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемая Джекки Счёт или счёт/фактура ,что просят перевыстовить?
Если счёт то он не относится ни к налоговым документам , можете спокойно перевыстовлять, но задайте вопрос чем не устраивает их первоначальный.Счёт это согласия покупателя на полату за товары и усулги но не более.Если просят сч/ф то проблемматак как сч/ф имет нумерацию и даты если пытаетесь впихнуть сч/ф то нумерация полетит.и что бедте деалть с декларацией уточненоую сдовать и допл.возникает реализация и оплатат налога и пеня. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Я Вас приветствую!!!
Дело в том, что счет выставлен с НДС ошибочно в прошлом квартале, отчет здан, период закрыт. Нужно перевыставить счет? Предварительно сделав корректировку на сумму без НДС и восстановить НДС включая отдельную сумму НДС? Правомерны ли мои действия? И правильно ли я делаю последовательность документов? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
какая же там пеня? у нее ж реализация, она наооборот переплатила НДС...
а по поводу нумерации... вообщем у вас два варианта : 1) доп.лист к книге продаж и уточненка по НДС 2) сторно либо отрицательная счет-фактура в текущем периоде...мне помнится я в предпоследнем периоде что-то читала про это..
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 12:27 |
Когда НДС подлежит восстановлению | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.02.2008 12:54 |
Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 12:18 |
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 22:31 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 18:45 |