Аренда государственного имущества

[Ann_S]

Помогите разобраться...арендуем у департамента имущества здание...плачу аренду и НДС (как налоговый агент) каждый месяц. В начале апреля приходят доп.соглашения о снижении аренды в январе и феврале-получилась приличная переплата...и вот не знаю что делать Получается в книгу продаж я фиксирую по оплате,т.е.всю сумму переплаченного НДС по аренде,а в книгу покупок только тот,который начислен...и что же получается...я его и так уже заплатила,а по декларации ещё платить придется...или меня заклинило..не могу понять как в декларации всё это безобразие отразить????????????

[STOlet]

Думаю надо пересчитать и сдать уточненку за 1 квартал, получится переплата, ну так она и пойдет в зачет в следующем периоде!!!

[O.Anna]

Помогите, пожалуйста. Мы на УСН, недавно стали платить в бюджет НДС с арендной плдаты. Я раньше никогда не сталкивалась с декларацией по НДС. Как мне её правильно заполнить, какие страницы?

[buh4u]

Сообщение от O.Anna

Помогите, пожалуйста. Мы на УСН, недавно стали платить в бюджет НДС с арендной плдаты. Я раньше никогда не сталкивалась с декларацией по НДС. Как мне её правильно заполнить, какие страницы?

Заполняете раздел 2. В соответствии с порядком заполнения. И титульный лист.

[Shustrik]

Уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации.
Наша организация применяет УСН 6%. Арендуем производственное помещение у государственного учреждения. За ним же это помещение закреплено на праве оперативного управления. Как я понимаю, мы не являемся налоговым агентом по НДС (ПИСЬМО Минфина от 23 июля 2012 г. N 03-07-15/87). Тем не менее в договоре прописано, что мы платим аренду и НДС. При этом нам выставляется два счета - один за аренду в размере 30000 руб, второй НДС от аренды на сумму 5400. Правильно ли это?