Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Отупевшая после декрета
Регистрация: 09.07.2008
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Выствлен с-ф - пени по аренде . Я делаю проводку -
91.2 - 60 91.2 - 19 При заполнении декл.на налог на прибыль я эту сумму ( как не принимаемую для целей налогообложения ) вычитаю . Т.е на эту сумму уменьшаю внереализационные расходы . И естессно у меня не сходится декларация . Если я где то вычла , значит где-то надо прибавить ? Может быть списать сразу на убытки всю сумму ? Какими документами ? Программа 1С 4.5 Пбу-18 не применяем Первый месяц из декрета - немного торможу . Последний раз редактировалось marinka123; 11.07.2008 в 21:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Извлкать НДС из суммы пени или не извлекать - это вопрос спорный. Тот кто Вам выставляет сумму пени обычно выписываю счет-фактруру в одном экз, только для себя. Вам они это счет-фактуру не предоставляют, т.к. Вы понему не можете возместить НДС из бюджета. Скорей всего Ваши контрагенты это сделали ошибочно.
Вы на всю сумму делаете проводку Дт 91.2 Кт 60 118 руб. Этой суммой можете уменьшить налог на прибыль. Сумма пени в бюджет - не уменьшает налогооблагаемую прибыль. А по хоз договорам - уменьшает. .... Если Вы что-то исключаете из расходов по прибыли, то нигде больше прибавлять не нужно. По бух учету расходы составляют - 10 000 руб По нал учету расходы составляют - 9 000 руб .. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно учесть предоставление собственного телефонного номера? | Бух. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 24.06.2008 09:34 |
Как правильно учесть убытки | radistka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 31.03.2008 12:25 |
Как правильно учесть расходы? | Радуга | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 36 | 07.11.2007 09:56 |
Как правильно учесть мини АТС? | Lennok | Общая система налогообложения (ОСНО) | 16 | 30.05.2007 22:40 |
Помогите, правильно учесть возврат товара в непростой ситуации! | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 16.03.2007 22:56 |