Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.05.2014, 15:10 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Контрольные соотношения в декларации по НДС
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...
Пришло письмо из налоговой по поводу расхождения между суммой по строке 110 раздела 3 декларации по НДС (восстановленный НДС) и строке 150 (ндс с авансов выданных). Строки должны быть равны. Несколько раз проверила, вроде бы все так. По строке 110 отражена сумма 2 695 881 - это несколько авансов поставщикам. По строке 150 - 5 148 009: это те же авансы поставщикам на сумму 2 695 881, по которым поступили материалы + счет-фактуры на аванс выданный, полученные от поставщиков на сумму 2 452 128. Как раз на эту сумму и идет расхождение по строкам...Что я сделала не так? НДС считаю недавно, могу сделать глупую ошибку, не судите строго.... |
08.05.2014, 16:35 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Контрольные соотношения в декларации по НДС
Так напишите им пояснительную, вы ведь могли оплатить авансы поставщикам, в размере 5 148 009, но товары, услуги (в вашем случае материалы) поступили только на 2 695 881 руб, остальная часть осталась еще в авансах, т.е. на эту сумму материалы поступят позже и она соответственно в той части, в которой поступят от поставщиков документы отгрузочные и с/ф не на аванс, а на отгрузку зачтется в следующих периодах.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
10.05.2014, 22:56 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Контрольные соотношения в декларации по НДС
Т.е. у меня все правильно? Я просто почитала по проверке соответствия контрольных показателей и написано, что строки должны быть равны вот и напугалась, что что-то не так отразила...ура, спасибо!!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 15:20 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 15:32 |
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 13:04 |
Какие счета служат основанием для заполнения декларации по НДС? | Unison | Отчетность в примерах и картинках | 1 | 01.12.2011 14:11 |
заполнение ФСС-4 вручную | Инь | Общая система налогообложения (ОСНО) | 67 | 30.07.2011 19:04 |