Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.05.2014, 15:10   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Контрольные соотношения в декларации по НДС

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...
Пришло письмо из налоговой по поводу расхождения между суммой по строке 110 раздела 3 декларации по НДС (восстановленный НДС) и строке 150 (ндс с авансов выданных). Строки должны быть равны.
Несколько раз проверила, вроде бы все так.
По строке 110 отражена сумма 2 695 881 - это несколько авансов поставщикам. По строке 150 - 5 148 009: это те же авансы поставщикам на сумму 2 695 881, по которым поступили материалы + счет-фактуры на аванс выданный, полученные от поставщиков на сумму 2 452 128. Как раз на эту сумму и идет расхождение по строкам...Что я сделала не так? НДС считаю недавно, могу сделать глупую ошибку, не судите строго....
Fanish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 16:35   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Контрольные соотношения в декларации по НДС

Так напишите им пояснительную, вы ведь могли оплатить авансы поставщикам, в размере 5 148 009, но товары, услуги (в вашем случае материалы) поступили только на 2 695 881 руб, остальная часть осталась еще в авансах, т.е. на эту сумму материалы поступят позже и она соответственно в той части, в которой поступят от поставщиков документы отгрузочные и с/ф не на аванс, а на отгрузку зачтется в следующих периодах.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 22:56   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Контрольные соотношения в декларации по НДС

Т.е. у меня все правильно? Я просто почитала по проверке соответствия контрольных показателей и написано, что строки должны быть равны вот и напугалась, что что-то не так отразила...ура, спасибо!!!
Fanish вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС с авансов при комиссиооной торговле Downy Общая система налогообложения (ОСНО) 4 05.10.2014 15:20
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( Helga17 Общая система налогообложения (ОСНО) 11 31.12.2011 15:32
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! vsv-boss Общая система налогообложения (ОСНО) 73 06.12.2011 13:04
Какие счета служат основанием для заполнения декларации по НДС? Unison Отчетность в примерах и картинках 1 01.12.2011 14:11
заполнение ФСС-4 вручную Инь Общая система налогообложения (ОСНО) 67 30.07.2011 19:04


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot