ООО на ЕНВД с совмещением УСН!

[MarinaAnna]

alekirillo, Потому что либо раньше не проводили эту вкладку, либо влезали в старые м-ца и что-то пытались сделать, вот и нужно все месяца перепровести до месяца, когда ругаться перестанет, ну или уж альтернатива Изменить дату перепроведения, она тогда будет проводить только текущий м-ц и не будет отправлять назад.

По поводу чеков. Если вы этим товаром будете торговать, то вы ж должны его оприходовать как-то, не из воздуха же он в учете образуется, в любом случае вы его прописываете поступление от ИП Иванова, или от ООО Лютик, не пишете же приход с рынка. И если вы будете торговать товаром не понятно откуда взятым, то всегда есть момент со стороны контролирующих, что он у вас украден, поэтому если дир хочет, чтобы все официально приходовалось, то нужен хотя бы чек товарный, ну или уж сами его нарисуйте, с реквизитами того продавца, который вам его продает на рынке, если ему самому лень писать.

Сообщение от alekirillo

А Вы не знаете, ФСС сможет возместить выплату.

ФСС обязан возместить выплату. Главное все правильно туда подать, время ведь еще есть, можно позвонить и спросить, т.е. задать все вопросы, что времени до сдачи отчета осталось считанные дни, что вы только устроились на работу, лежит больничный беременной, может быть можно в следующем квартале его провести, начислений нет, и как вообще это происходит, вы бы позадавали вопросы в теме Зарплата, больничные, здесь на форуме, я просто никогда больничные не оформляла, но есть же специалисты, которые это делают постоянно и в т.ч. беременным.

[alekirillo]

По поводу ФСС хотела сегодня горячую линию позвонить. Разузнать всё.

Прямо и не знаю как Вас благодарить. Спасибо огромное! Успехов Вам во всём!

[alekirillo]

MarinaAnna, спасибо за советы! С закрытием месяца всё получилось!

[alekirillo]

MarinaAnna, а ещё не можете подсказать(простите за наглость), как можно списать остатки по 26 и 10 счету, накопленные до 2013 года. Их никогда никто не списывал. За этот квартал,я конечно, акт по 10 счету составлю и спишу их в расходы.

И вообще смущает 26 счет. Зарплату можно же на сразу на 44 счет списывать.

[MarinaAnna]

Сообщение от alekirillo

вообще смущает 26 счет.

На 26 счет списываются затраты, если фирма оказывает услуги или производит продукцию, при торговле 26 счет не используется, все затраты списываются на 44 счет. Поэтому он у вас и не закрывается.

Сообщение от alekirillo

жно списать остатки по 26 и 10 счет

На 10 счете приходуются материалы, их не обязательно все сразу списывать, вы ведь материалы можете закупать в запас, но в вашем случае, раз не списывалась материалы до 2013 года, то лучше их конечно списать, ведь их в наличии у вас наверняка нет, списываете Требованием-накладной со счетом затрат 44, т.е. будет Дт 44 Кт 10, закрытием м-ца 44 счет закроется.

[alekirillo]

И что же теперь делать с остатком по 26 счету? Там на начало 2013 года 1162 т.р. За свой 1 квартал я всё сейчас переделаю.
Если я вручную его закрою, он же на себестоимость ляжет.А так нельзя.

С 10-ым тоже самое. Покупают в основном канц. товары и так что то по мелочи. На нем на начало года 75 т.р.

Голова уже кругом. Простите, что я вас то и дело дергаю. Прямо хоть у вам за консультации плати...

[MarinaAnna]

alekirillo, 1162 тысячи это получается больше миллиона рублей на остатке ? а что за расходы были, которые на 26 счет относили и не закрывали его ? Я бы конечно переделала бы весь 2013 год, т.е. все перепровела по правильному, вывела бы остатки на начало 2014 года, чтобы уже баланс сдать за 2014 год более или менее правильно. Если за 2013 год все переделывать, то там расходы распределяться и соответственно налог скорей всего по УСН измениться, потому что в расходную часть УСН суммы попадут меньше, соответственно и налог по УСН увеличиться. В общем я бы скопировала базу 1С, произвела бы в ней все правильно и посмотрела бы на копии базы, а потом уже решала бы переделывать или как. Вручную-то списать, все равно же он с каким то счетом должен взаимодействовать, и все равно хоть руками хоть правильно закрытием месяца, сумма то все равно в себестоимость попадет.

[alekirillo]

Вот и я сама сижу и не знаю за что хвататься...

[Русланова]

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. У нас ООО на ЕНВД с совмещением УСН (6%). На ЕНВД занято два человека, на УСН - трое и двое - директор и бухгалтер получается заняты и там и там. Как уменьшить налог УСН и ЕНВД на страховые взносы, пропорционально, согласно полученным доходам или работникам занятым на УСН и ЕНВД (43% ЕНВД и 57% УСН)?

[MarinaAnna]

Русланова, Добрый вечер !
Я бы сделала в вашей ситуации так :
сотрудники на ЕНВД уменьшила бы полностью взносы в декларации по ЕНВД,
сотрудники на УСН уменьшила бы полностью взносы в деятельности УСН
сотрудники, которые и там и там, их зарплату и взносы разделила бы пропорционально выручке, та часть % которая бы получилась на ЕНВД прибавила бы к декларации ЕНВД, та часть % которая бы попадала на УСН, приплюсовала бы к взносам УСН.
Но можно полностью всю зарплату распределить, не деля на сотрудников ЕНВД, УСН и общих, и тогда взносы относились бы пропорционально выручке , я делаю именно так.

[Тат55]

Сообщение от MarinaAnna

Но можно полностью всю зарплату распределить, не деля на сотрудников ЕНВД, УСН и общих, и тогда взносы относились бы пропорционально выручке , я делаю именно так.

Марин, а при таком распределении не будет претензий? Ведь возможны и "перекосы")
Я все-таки, склоняюсь к другому варианту, описанному выше. Ведь не так сложно выделить "прямых") сотрудников и "накладных") ИМХО

[MarinaAnna]

Сообщение от Тат55

Я все-таки, склоняюсь к другому варианту, описанному выше. Ведь не так сложно выделить "прямых") сотрудников и "накладных")

Да скорей всего это правильней будет, у меня просто когда фирма открылась, все сотрудники были заняты всем, я так и делила пропорционально, потом фирма развилась, взяли сотрудников, которые стали одни в рознице, другие и вроде не в опте, но работают в офисе, занимаются н-р дизайном изделий, а эти изделия продаются и в рознице и в опте опять таки, ну я и не стала трогать, так по прежнему и распределяю полностью, может быть и у меня правильней было бы, розничных сотрудников конкретно отнести 4 чел на ЕНВД, а всех остальных распределить, а остальных у меня тоже 4 чел, включая директора и зам директора, этих распределить, но что-то не вижу в этом смысла, в учетной политики пропишу, что зарплата всех сотрудников распределяется и все.

[Тат55]

Сообщение от MarinaAnna

Да скорей всего это правильней будет, у меня просто когда фирма открылась, все сотрудники были заняты всем, я так и делила пропорционально, потом фирма развилась, взяли сотрудников, которые стали одни в рознице, другие и вроде не в опте, но работают в офисе, занимаются н-р дизайном изделий, а эти изделия продаются и в рознице и в опте опять таки, ну я и не стала трогать, так по прежнему и распределяю полностью, может быть и у меня правильней было бы, розничных сотрудников конкретно отнести 4 чел на ЕНВД, а всех остальных распределить, а остальных у меня тоже 4 чел, включая директора и зам директора, этих распределить, но что-то не вижу в этом смысла, в учетной политики пропишу, что зарплата всех сотрудников распределяется и все.

Не..., ну когда сотрудники "перемешаны", тут вопросов нет)