Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
10.06.2014, 13:44 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Требование с налоговой
Добрый день!Пришло требование просят пояснить,а так как не я делала все декл.Незнаю с чего начать и где собака зарыта.Может подскажите,как мне выйти на нужную сумму.У нас товар для перепродажи,все через р/сч.Работаем с НДС.Суть письма:согл. декл.по НДС за 1-4 кв.13г,налогооблагаемая база с реализ.товара-27904546 руб.
согл.декл.3-НДФЛ сумма дохода сост.-29475355 руб В связи с чем,сумма дохода,заявл.в декл.по налогу на доходы -1570809 руб, не отражена в налог.декл по НДС 1-4 кв.2013г,в связи с чем,налог не уплачен с этой суммы. |
10.06.2014, 14:41 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Re: Требование с налоговой
Я посмотрела,в результате чего выявилась сумма:мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС,а они в платежках не выделяют.Посчитала,и получилась сумма 175406,4
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.06.2014, 15:36 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Требование с налоговой
|
10.06.2014, 15:42 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Требование с налоговой
покупателю наверно все-таки - это ваш начисленный НДС
покупатели не выделяют ? Налоговая это не видит, они смотрят ваши декларации и сравнивают н/о базы поквартально в 3 НДФЛ с базой в декларациях по НДС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
10.06.2014, 15:52 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Re: Требование с налоговой
Короче,она эту сумму не указала,что с НДС.
|
10.06.2014, 15:55 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Требование с налоговой
|
10.06.2014, 15:55 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Re: Требование с налоговой
Вот,вот это я и нашла только.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.06.2014, 16:42 | #9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Re: Требование с налоговой
В книге продаж есть возвратные накл.поставщикам-брак товара.Их в расчет не беру,так ли?
|
10.06.2014, 17:30 | #10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Требование с налоговой
если это действительно брак, то он не проводится обратной реализацией
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
10.06.2014, 17:37 | #11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Re: Требование с налоговой
Да,это брак.
|
10.06.2014, 17:45 | #12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Re: Требование с налоговой
И его отразили в книге продаж.
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рекомендовано проводить выездную налоговую проверку | vsv-boss | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 14.09.2013 22:01 |
ТРЕБОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ | Джулия83 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 22.06.2011 21:26 |
Требование из налоговой | Танёчек | Общая система налогообложения (ОСНО) | 34 | 19.06.2011 03:45 |
правомерно ли требование налоговой? | Гульнара Сав | Налоги и сборы | 14 | 30.01.2011 12:40 |
Требование с налоговой по НДС | Ланасан | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 17.09.2010 11:11 |