Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.06.2014, 13:44   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Марина1610
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
По умолчанию Требование с налоговой

Добрый день!Пришло требование просят пояснить,а так как не я делала все декл.Незнаю с чего начать и где собака зарыта.Может подскажите,как мне выйти на нужную сумму.У нас товар для перепродажи,все через р/сч.Работаем с НДС.Суть письма:согл. декл.по НДС за 1-4 кв.13г,налогооблагаемая база с реализ.товара-27904546 руб.
согл.декл.3-НДФЛ сумма дохода сост.-29475355 руб
В связи с чем,сумма дохода,заявл.в декл.по налогу на доходы -1570809 руб,
не отражена в налог.декл по НДС 1-4 кв.2013г,в связи с чем,налог не уплачен с этой суммы.
Марина1610 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 14:08   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Проверяйте какой доход показан в Декларации 3 НДФЛ, возможно из него не всё облагается НДС
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 14:41   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Марина1610
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Я посмотрела,в результате чего выявилась сумма:мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС,а они в платежках не выделяют.Посчитала,и получилась сумма 175406,4
Марина1610 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.06.2014, 15:36   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Цитата:
Сообщение от Марина1610 Посмотреть сообщение
мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС,а они в платежках не выделяют
Не понимаю причем тут платежки и Начисленный НДС ? НДС начисляется по Счетам фактурам которые отражаются в Книге Продаж.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 15:42   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Цитата:
Сообщение от Марина1610 Посмотреть сообщение
мы в счетах-фактурах выставляем поставщику НДС
покупателю наверно все-таки - это ваш начисленный НДС
Цитата:
Сообщение от Марина1610 Посмотреть сообщение
а они в платежках не выделяют.
покупатели не выделяют ? Налоговая это не видит, они смотрят ваши декларации и сравнивают н/о базы поквартально в 3 НДФЛ с базой в декларациях по НДС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 15:52   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Марина1610
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Короче,она эту сумму не указала,что с НДС.
Марина1610 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 15:55   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Цитата:
Сообщение от Марина1610 Посмотреть сообщение
Короче,она эту сумму не указала,что с НДС.
Странная конечно система подсчета НДС, но если это на самом деле так то Вам нужно подать уточнённую декларацию и доплатить НДС в бюджет
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 15:55   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Марина1610
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Вот,вот это я и нашла только.
Марина1610 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.06.2014, 16:42   #9
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Марина1610
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Требование с налоговой

В книге продаж есть возвратные накл.поставщикам-брак товара.Их в расчет не беру,так ли?
Марина1610 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 17:30   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Цитата:
Сообщение от Марина1610 Посмотреть сообщение
В книге продаж есть возвратные накл.поставщикам-брак товара
если это действительно брак, то он не проводится обратной реализацией
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 17:37   #11
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Марина1610
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Требование с налоговой

Да,это брак.
Марина1610 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 17:45   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Марина1610
 
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
По умолчанию Re: Требование с налоговой

И его отразили в книге продаж.
Марина1610 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рекомендовано проводить выездную налоговую проверку vsv-boss Налоги и право. Юридические вопросы. 2 14.09.2013 22:01
ТРЕБОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ Джулия83 Общая система налогообложения (ОСНО) 5 22.06.2011 21:26
Требование из налоговой Танёчек Общая система налогообложения (ОСНО) 34 19.06.2011 03:45
правомерно ли требование налоговой? Гульнара Сав Налоги и сборы 14 30.01.2011 12:40
Требование с налоговой по НДС Ланасан Общая система налогообложения (ОСНО) 2 17.09.2010 11:11


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot