Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Наталья Громова]

Добрый день. Первый раз столкнулась с ежемесячными авансовыми платежами...Причем, я прозевала тот момент, что после второго квартала средняя выручка оказалась более 10 млн. рублей..
И, соотвественно, сдала декларация за полугодие не заполнив 290 строку. Налог тоже заплатила до 28 июля - сразу весь...
Пришло сообщение о камеральной, просят корректировочную декларацию..А я не могу никак разобраться.. Помогите, пожалуйста, кто может..

1. Декларация за 1 квартал.
База (строка 120) : 2 500 000 рублей.
Налог (строка 180): 500 000 рублей.
Сумма к доплате(строка 270): 500000 рублей.
Ежемесячные платежи (строка 290): не заполняю (выручка меньше 10 млн).
Уплатила в бюджет 500000 рублей
2. Декларация за полугодие:
База (строка 120) : 18 000 000 рублей.
Налог (строка 180): 3 600 000 рублей.
Сумма начисленных авансовых платежей (строка 210):500 000 рублей
Сумма к доплате(строка 270): 3 100 000 рублей (360000-500000).
На этом я и закончила. И уплатила в бюджет 3 100 000 рублей.

Как мне теперь сделать корректировку?
Ежемесячные платежи (строка 290): получается 3 100 000 рублей мне надо разделить на 3= 1 033 333 рубля будет?
А как платить?

Заранее спасибо за ответ..

[Наталья Громова]

Строка 290 (за полгода)= строка 180 (полгода) - 180 (1 кв). Т.е. равняется сумме строк:270+271... А строки 270+271 нужно заполнять?
И я заполняю раздел 1.2 ? А раздел 1.1 нужно заполнять?
И как платить? Если я уже заплатила всю сумму? А декларацию как сдавать? Тоже каждый месяц? А налоговую еще как-то надо уведомлять, что мы теперь налог на прибыль каждый месяц платим?